中共随州市委政策研究室2021年部门预算

目   录

第一部分  中共随州市委政策研究室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分中共随州市委政策研究室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共随州市委政策研究室2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  中共随州市委政策研究室2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共随州市委政策研究室概况

一、部门主要职责

中共随州市委政策研究室作为市委工作机关，中共随州市委全面深化改革委员会办公室和中共随州市委财经委员会办公室设在市委政研室。市委政研室的主要职责是：

（一）围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。

（二）承担市委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（三）对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

（四）承担市委全面深化改革委员会的日常工作。负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

（五）承担市委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据。承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。

（六）承办市委主办的机关刊物《随州论坛》杂志，编辑内刊《内部参阅》。

（七）完成上级交办的其它任务。

二、部门基本情况

市委政研室内设6个机构：秘书科、党建研究科、农业农村和生态文明研究科、城市和社会发展研究科、改革综合科、财经综合科。行政编制11名，截至2020年12月31日，实有在职人数8人。

第二部分  中共随州市委政策研究室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年，中共随州市委政策研究室收入预算为186.96万元，其中：其中公共预算财政拨款(补助)186.89万元，上年结转1.07万元。较上年增加73.7万元，同比增幅64.5%，主要原因是人员增加及增加奖励性工资预算。

（二）支出预算情况

2021年，中共随州市委政策研究室支出预算安排186.96万元，其中：一般公共服务157.82万元，社会保险和就业支出10.59万元，医疗卫生支出9.05万元，住房保障支出10.5万元。较上年增加73.7万元，同比增幅64.5%，主要原因是人员增加及增加奖励性工资预算。

（三）财政拨款支出情况

2021年，中共随州市委政策研究室财政预算拨款年初预算支出安排186.96万元。其中：一般公共服务157.82万元，社会保险和就业支出10.59万元，医疗卫生支出9.05万元，住房保障支出10.5万元。较上年增加73.7万元，同比增幅64.5%，主要原因是人员增加及增加奖励性工资预算。

（四）政府性基金情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年，中共随州市委政策研究室机关运行经费年初预算安排161.89万元。其中：人员支出140.68万元，商品和服务支出21.21万元。商品和服务支出中：办公费4万元，水电费2.5万元，邮电费0.8万元，物业管理费0.1万元，工会经费2.5万元，公务交通补贴6.81万元，其他商品和服务支出4.5万元。较上年增加76.11万元，同比增幅88.2%，主要原因是人员增加及增加奖励性工资预算。

（七）政府采购情况

2021年我单位暂时无政府采购预算安排，待年中根据实际情况进行调整。

（八）国有资产占用情况

截止2020年底，中共随州市委政策研究室机关资产总额12.43万元。其中：流动资产3.48万元，非流动资产8.96万元。较上年增加3.06万元，同比增幅32%，主要原因本年度购置办公设备4.97万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，中共随州市委政策研究室“三公”经费年初预算安排1万元。其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费为0，公务车运行维护费为0，公务用车购置费为0。较上年减少0.85万元，同比降幅45.94%，主要原因是压缩公务接待费预算0.85万元。

第三部分  中共随州市委政策研究室2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标有4个，目标1：高质量完成市委主要领导同志文稿服务工作、围绕市委中心工作开展调查研究。目标2：高质量编印市委内刊。目标3：改革财经工作开展有力有效。目标4：加强机关日常管理，促进机关管理规范化、程序化、精细化、常态化。

年度目标有4个， 目标1：高质量完成市委主要领导同志文稿服务工作、围绕市委中心工作开展调查研究。目标2：高质量编印市委内刊。目标3：改革财经工作开展有力有效。目标4：加强机关日常管理，促进机关管理规范化、程序化、精细化、常态化。

2、长期目标1：高质量完成市委主要领导同志文稿服务工作、围绕市委中心工作开展调查研究，具体指标设置为：

产出指标：文稿服务量≧100篇，调查研究报告≧4篇，指标设立依据是历史标准。

效益指标：文稿通过率=100%，指标设立依据是历史标准。

长期目标2、高质量编印市委内刊，具体指标设置为：

产出指标：全年编印≧≧4期，领导签发率=100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：推广基层典型经验≧60%，指标设立依据是历史标准。

长期目标3、改革财经工作开展有力有效，具体指标设置为：

产出指标：提请召开市委深改委会议≧1次，提请召开市委财经委会议≧1次，制订全市改革财经工作要点、督办全市改革财经工作≧2次，指标设立依据是历史标准。

长期目标4、加强机关日常管理，促进机关管理规范化、程序化、精细化、常态化，具体指标设置为：

产出指标：责任目标、社会治安综合治理、文明单位、档案达标、党建先进等达到优胜，资金管理合规合理。

3、年度目标1：高质量完成市委主要领导同志文稿服务工作、围绕市委中心工作开展调查研究，具体指标设置为：

产出指标：文稿服务量≧100篇，调查研究报告≧4篇，指标设立依据是历史标准。

效益指标：文稿通过率=100%，指标设立依据是历史标准。

年度目标2、高质量编印市委内刊，具体指标设置为：

产出指标：全年编印≧≧4期，领导签发率=100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：推广基层典型经验≧60%，指标设立依据是历史标准。

年度目标3、改革财经工作开展有力有效，具体指标设置为：

产出指标：提请召开市委深改委会议≧1次，提请召开市委财经委会议≧1次，制订全市改革财经工作要点、督办全市改革财经工作≧2次，指标设立依据是历史标准。

年度目标4、加强机关日常管理，促进机关管理规范化、程序化、精细化、常态化，具体指标设置为：

产出指标：责任目标、社会治安综合治理、文明单位、档案达标、党建先进等达到优胜，资金管理合规合理。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位2021年度预算共申报1个项目：市委政研室专项工作经费

1、该项目主要内容是：该项目主要包含市委内刊编辑、课题研究经费、改革办经费、财经办经费。2021年预算安排26.07万元，其中，一般公共预算资金25万元，其他资金1.07万元。

2、项目绩效总目标是：高质量完成市委领导文稿服务工作，参与有关政策文件的起草工作，不断提高文稿服务质量和满意度；围绕市委中心工作开展调查研究。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：文稿服务量、调研报告数≧100篇，开展调查研究≧4次，编印市委内刊≧4期，提请召开市委深改委、市委财经委会议≧2次，制订全市改革财经工作要点，督办全市改革财经工作会议≧2次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：调研成果决策转化率≧75%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意度≧90%，指标设立依据是历史标准。

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。