中共随州市委办公室

2020年决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、政府性基金预算收支的说明

六、国有资产占用情况说明

七、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  决算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  中共随州市委办公室概况

一、部门主要职责

1.秘书科。负责本级内网文件的接收、传阅、管理和回收归档；负责秘书长办公会议记录；负责市委办公室机关行政事务工作，为市委领导同志和市委办公室机关做好后勤保障工作。

2.会议科。服务市委常委会议，负责市委各种会议的准备和组织协调工作。

3.市委法规室。负责市委规范性文件审核工作，围绕党内规范性文件备案审查开展相关调研；负责办理市委各部委办、各县市区党委规范性文件备案审查，承办市委规范性文件报送省委备案及相关工作；负责组织协调市委规范性文件的解释、清理工作；负责全市党委系统规范性文件工作的业务指导和督促检查。

4.市委信息综合室。负责全市党政系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向中央、省委和市委提供信息，反映动态情况；围绕市委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全市情况，为市委决策提出建议、提供依据。

5.市委总值班室。安排市委领导同志的公务活动；负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，协调重大事件的应急处置工作，办理市委领导同志交办的有关信访事项。

6.市委督查室。负责中央、省委、市委各项重大方针政策、工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查和情况报告工作。

7.综合科（调研科）。负责市委、市委办部分文件、文稿的起草；负责全市党委办公室系统的综合调研指导工作；负责省委办公厅《党办工作》通联工作。

8.文书科。负责承办市委及市委办公室文件和市直部委办局、各县市区呈报市委的请示、报告；负责市委有关文件、文稿、市委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

9.接待科。负责市委、市委办公室的接待工作。

10.行政财务科。负责市委召开的各种会议经费预算，市委办公室机关财务、审计工作。负责市委办公室离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

11.国安科。负责市委国家安全委员会办公室日常事务工作。

12.档案行政科。贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；制定全市档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施；对市档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作进行监督和指导。

13、机关党委。负责市委办公室机关和归口管理单位的干部人事管理和党务、群团工作。

二、部门基本情况

机构改革后核定行政编制26人，参公事业编制6名，行政工人编制2人。截止2020年12月31日，机关实有30人（不含劳务派遣8人）；退休8人工资由市社保局统一发放。

第二部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况

市委办2020年度财政拨款收入预算为844.47万元，实际收到的一般公共预算财政拨款收入为1091.97万元，比上年增加193.67万元，增加22%，增加追补的为审核拨付的奖励性工资及召开的市委全会和全市抗疫表彰大会等会议费；财政部门拨款对账单1091.97万元，无差额 。全年财政拨款支出1009.59万元，比上年的总支出995.67万元增加13.92万元，主要用于更新公务用车及人员变动支出等。

二、关于“三公”经费支出说明

全年“三公经费”总支出96.41万元，比年初预算数减少168.59万元，减少64%；主要是机构改革后按要求，原市委市政府接待办的接待工作专项经费128万元由我办申报，其支出在专户中列支。其中：

1、因公出国（境）费：2020年无因公出国（境）支出，较年初预算减少6万元。主要原因是本年度无因公出国（境）支出；

2、公务用车购置运行费96.01万元比年初预算数减少31.59万元，减少25%。主要原因是加强公务用车管理，严控开支；

3、公务接待费：2020年公务接待（机关）5批52人，支出0.4万元，较年初预算数减少130.6万元；较上年支出减少0.63万元，减少64%。减少的原因为年初按要求将接待工作专项经费（128万元）填列在我办项目经费中，但其支出不在我办；

4、公务用车购置数：按照年初预算安排本年更新公务用车2台；

5、年末机动车保有量10台，较上年减少1台。

三、关于机关运行经费支出说明

2020年市委办公室机关运行经费支出（基本支出）68.06万元（其中办公费21.61万元，印刷费0.4万元，邮电费4.48万元，物业管理费0.23万元，差旅费4.16万元，维修费0.08万元，工会经费10.3万元，劳务费1.89万元，公务用车运行维护费5.25万元，其他交通费用0.27万元，税金及附加费用5.85万元，其他商品和服务支出13.5万元），较年初预算数减少37.74万元，减少36%，减少的原因是按要求落实过紧日子的要求，进一步加强财务管理，严格控制一般性支出，降低了机关运行成本，提高了资金使用效率。

四、关于政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额75.76万元，其中：政府采购货物支出64.8万元。授予中小微企业合同金额12.8万元，占政府采购支出总额的17%。其中：授予小微企业合同金额12.8万元，占政府采购支出总额的17%。

五、2020年本单位无政府性基金预算收支

六、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有公务用车10台，其中主要领导干部用车2台、机要通信用车1台、应急保障用车5台、其他用车2台（接待工作用车）。

我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。

七、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及1个项目，资金161.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目资金实行专款专用。资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

整体支出绩效从评价情况来看，支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，年度绩效目标完成情况良好。

附件：2020年度中共随州市委办公室整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映项目绩效自评结果。

市委专项工作经费项目自评综述：项目年初预算资金193.77万元（不含接待专项经费128万元），执行192.64万元，完成预算99%。产出完成情况：进一步转变了作风，规范服务，提高效能，领导交办事项完成率100.00%；确保了市委领导各项公务接待工作任务的完成，接待任务零差错；提升了信息工作质量，加强了市委重大课题、省委重要约稿调研；确保了党政军机要文件传递的安全、及时，机要文件安全及时传递率100%；中央、省委和市委重大决策、重要工作部署落实情况督促检查率100%，省市领导交办的重要批示件办理情况督促检查率100%；党内法规和规范性文件备案率100%。效益完成情况：在信息服务、调查研究、决策咨询、公文办理、值班等方面及时准确高效，中央省委市委政令畅通及重大决策和重要工作部署已贯彻落实，社会公众满意度好。

附件：2020年市委专项工作经费项目绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

针对2019年度绩效自评结果反映出的相关问题，我们在编制2020年度项目绩效目标指标时，组织有关科室制定整改方案，开展整改。

2.绩效评价结果拟应用情况

整合项目绩效目标，提升绩效编制水平。在开展年度项目预算申报工作时，各项目科室应仔细研究年度工作计划，结合项目主要内容，考虑项目在年度内要达到的整体产出和效益，归纳整合确定项目年度绩效目标。

第三部分  2020年度部门决算公开表格

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出。

六、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十一、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十二、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。