目    录

第一部分  随州市国土资源局城区分局（概况）

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  随州市国土资源局城区分局2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市国土资源局城区分局2021年部门预算表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、财政专项支出预算表

    十、政府采购预算表

第四部分  随州市国土资源局城区分局2021年预算绩效情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市国土资源局城区分局概况

一、部门主要职责

负责城区范围内国土资源规划、管理、保护与合理利用，土地利用总体规划和其它专项规划，农地转用耕地保护土地征用包干审查报批，承担国有土地出让、转让、招标、拍卖、出租、抵押的管理和企业改制土地资产处置，国土资源违法案件查处、土地权属争议及地矿、地质工作。

二、部门基本情况

我局划定为公益一类事业单位。编委核定编制人数25人，实有在职干部职工26人，退休人员23人，劳务派遣人员12人。

第二部分  随州市国土资源局城区分局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

我局2021年度预算总收入为839.78万元，其中财政拨款收入为180万元，其他收入475.44万元，上年结转184.34万元。较上年预算安排1748.01万减少了908.23万元，同比减少51.96％，主要是机构改革人员减少，项目减少。

（二）支出预算情况

预算总支出为839.78万元，其中基本支出473.69万元，项目支出366.09万元，较上年的1748.01万元减少了908.23万元，同比减少51.96％。机构改革人员减少，项目减少。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出180万元，较上年减少722.3万元，减少80％。其中基本支出165万元，项目支出15万元。机构改革人员减少，项目减少。

（四）政府性基金情况

无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

公用经费75.63万元包括：办公费6万元，印刷费5万元、水费0.5万元，电费10万元，邮电费4万元、物业管理费5万元，差旅费2万元、维修费4万元，会议费1.5万元、培训费2万元，公务接待费1.55万元，劳务费2万元，工会经费4.5万元，福利费5万元，公务用车运行维护费13.9万元，其它8.68万元，较上年预算安排81.51的减少5.88万元，比例为7.21％，主要原因是严格控制，节约开支。

（七）政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额0万元，较上年预算安排的310.45万元减少310.45万元，下降100％。主要原因是今年政府采购资金来源为其它收入及上年结转。

（八）国有资产占用情况

2020年12月31日，我局资产部类总合计为940.34万元，较上年的1301.93元减少361.59万元，减少比例为27.77％。其中流动资产合计626.48万元，较上年减少338.09元，减少35.05％，减少原因为货币资金减少；固定资产合计为313.86万元，较上年减少23.5万元，下降7％，减少原因为划转处置车辆一辆。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

三公经费预算为0万元，其中因公出国费用0万元，公务接待0万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元。三公经费较上年的3万元减少3万元，同比下降100％。

其中：

因公出国（境）费0万元，同去年增减0元，主要原因是：本年度无因公出国费用。

公务接待费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：本年度无因公出国费用。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少3万元，同比下降100 ％，主要原因是：划转处置车辆一辆。

第三部分  随州市国土资源局城区分局2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为服务全市经经济发展，为经济建设提供有力的国土资源保障，完成年度工作目标；年度目标为加强耕地保护，节约集约用地、完善地籍管理制度，做好土地变更调查核查工作，严格执法监察，地质灾害防治，矿产资源管理。

2、长期目标：1．负责城区国土资源规划、土地利用总体规划、建设用地征收（用）、出让或划拨等各类用地的审查报批、土地资源调查；2．土地使用权转让、出让、租赁作价入股、政府收购、划拨土地依法管理、耕地保护、土地开发、调处土地权属纠纷、查处违法案件及矿产等自然资源的规划、开发、登记审查报批管理、保护与合理利用，具体指标设置为：

社会效益指标：有效保护城区国土资源，保证项目用地的报批耕地不减少

环境效益指标：保护生态环境

可持续影响指标：有效保证部门工作的正常开展，理好的服务城区经济发展

满意度指标：服务对象满意度，95％以上，指标设立依据是行业标准；

2．年度目标：1．负责城区国土资源规划、土地利用总体规划、建设用地征收（用）、出让或划拨等各类用地的审查报批、土地资源调查；2．土地使用权转让、出让、租赁作价入股、政府收购、划拨土地依法管理、耕地保护、土地开发、调处土地权属纠纷、查处违法案件及矿产等自然资源的规划、开发、登记审查报批管理、保护与合理利用，具体指标设置为：

产出指标：符合标准

效益指标：完成既定目标

满意度指标：服务对象满意度，95％以上，指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目1：两权登记项目

1、“两权登记项目”的主要内容是：农村集体土地确权登记项目。2021年预算安排260.09万元，资金来源为其他收入；

2、项目绩效总目标是：完成城区内农村集体土地确权登记工作

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成城区内所有户数的集体土地确权登记，指标设立依据是按签订的合同；

效益指标：全部完成后土地登记户数数据可利用，指标设立依据是本等行业标准；

满意度指标：优质服务指标，完成时限，指标设立依据是本行业标准。

项目2：基本农田保护项目

1、“基本农田保护项目”的主要内容是：永久基本农田保护、耕地保护目标责任自查评估。2021年预算安排资金6.05万元，资金来源为其它收入；

2、项目绩效总目标是：加强永久基本农田保护。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：质量指标，守好全区耕地保护红线，加强永久基本农田保护，指标设立依据是行业标准；

效益指标：坚持耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，确保城区耕地保护率；

满意度指标：优质服务指标，完成时限，满意度达到90％，指标设立依据是行业标准；

项目3：土地卫片执法、动态巡查项目

1、土地卫片执法项目的主要内容 ：土地卫片执法、例行督查、动态巡查、农村乱占耕地清理、土地变更调查、地灾防治、矿产规划修编。2021年预算安排资金74万元，资金来源为其它收入。

2、项目绩效总目标：查处违法用地，地质灾害防治；

3、项目绩效指标设置：

产出指标：查处违法用地，防治地质灾害发生，指标设立依据是土地管理法；

效益指标：保护农户人身安全，指标设立依据是行业标准；

满意度指标：达到群众满意，上级验收合格，指标设立依据是行业标准；

项目4：土地评估、节约集约选用土地评价项目

1、“土地评估、节约集约选用土地评价项目”的主要内容是：土地评估、建设用地节约集约利用整体评价、招商地图信息编录。2021年预算安排资金16.5万元，资金来源为其它收入；

2、项目绩效总目标是：完成土地评估及节约集约利用整体评价和信息编录。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：质量指标，按时按质完成评估及评价编录工作，指标设立依据是行业标准；

效益指标：为城区供地作好评估准备，招商地图信息可利用，指标设立依据是部门设立标准；

满意度指标：优质服务指标，完成时限，满意度达到90％，指标设立依据是行业标准；

项目5：文明单位创建、扶贫及档案管理项目

1、“文明单位创建项目”的主要内容是：单位年度的文明单位创建工作、扶贫专项项目及档案管理项目。2021年预算安排资金9万元，资金来源为其它收入；

2、项目绩效总目标是：完成本单位的精神文明创建、扶贫、党建及档案管理专项工作；

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：质量指标，按时按质完成精神文明创建等工作，指标设立依据是文明办行业标准；

效益指标：为本部门的各项检查做好各项专项工作，指标设立依据是部门设立标准；

满意度指标：达到检查验收合格标准，完成时限，指标设立依据是各部门的设立标准；

第五部分  名词解释

一、收入科目。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目。

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4、其他支出：不属于以上类型的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。