目    录

第一部分　 随州市国土整治局（概况）

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分　 随州市国土整治局2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 　随州市国土整治局2021年部门预算表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、财政专项支出预算表

    十、政府采购预算表

第四部分 　随州市国土整治局2021年预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况说明

    二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 　名词解释

第一部分 　随州市国土整治局概况

一、部门主要职责

负责全市国家和省级土地整治项目立项审批、现场踏勘、中介机构遴选、中介机构信用评价、规划设计方案的审查评审、项目实施方案审批、招投标方案审批、施工实施过程中的监管、规划设计变更审批、竣工验收等工作。负责储备补充耕地指标，建立占补平衡指标储备库，承担市级占补平衡任务。参与编制全市土地整治规划和年度计划，承担土地整治项目实施监管，负责耕地质量监测与评价工作，组织土地整治项目信息报备及核查工作。承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

随州市国土整治局是隶属于随州市自然资源和规划局的公益一类事业单位，内设三科一室，核定编制人数9人，现有在职在编职工8人，退休1人，另有劳务派遣人员4人，共计13人。

第二部分 　随州市国土整治局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年随州市国土整治局收入预算总额为209.96万元，其中：经费拨款（补助）99.45万元，占收入预算总额的47.37％；政府性基金财政拨款97.66万元，占收入预算总额的46.51％；上年结转资金12.85万元，占收入预算总额的15.07％。比上年度预算收入总额（210.81万元）减少0.85万元，减少比例0.40％，主要原因是严格控制，节约开支。

（二）支出预算情况

2021年随州市国土整治局支出预算总额为209.96万元，按支出项目经济类别划分：人员支出160.25万元，占支出预算总额的76.32％，商品和服务支出27.71万元，占支出预算总额的13.2％，项目支出22万元，占支出预算总额的10.48％。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出11.68万元，占支出预算总额的5.56％，医疗卫生支出4.66万元，占支出预算总额的2.22％，自然资源海洋气象等支出170.95万元，占支出预算总额的81.42％，住房保障支出9.82万元，占支出预算总额的4.68％。比上年度预算收出总额（210.81万元）减少0.85万元，减少比例0.40％，主要原因是严格控制，节约开支。

（三）财政拨款支出情况

2021年随州市国土整治局财政经费拨款支出预算合计99.45万元，其中人员支出91.45万元，日常公用支出8万元。比上年度预算安排总额（92.91万元）增加6.54万元，增加比例7.04％，主要原因为人均经费拨款标准有所提高。

（四）政府性基金情况

2021年随州市国土整治局政府性基金预算合计97.66万元，其中基本支出75.66万元，项目支出22万元，比上年度预算总额安排（86.13万元）增加11.53万元，增加比例13.39％，主要原因是上年结转资金减少。

（五）国有资本经营预算情况

我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年随州市国土整治局一般公共预算财政拨款公用经费支出年初预算总额8万元，包括办公费1万元、印刷费1.5万元、邮电费1万元、差旅费2万、工会经费2.5万元。较上年预算4万元增加了4万元，增加比例100％，主要原因为公用经费人均费用由0.5万元提高到1万。

（七）政府采购情况

2021年随州市国土整治局政府采购年初预算总额20.5万元（其中服务预算19.5万元、购买货物预算1.0万元），比上年预算总额（28.45万元）减少7.95万元，减少比例27.94％，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

（八）国有资产占用情况

2021年初资产总额56.8万元，其中流动资产44.6万元，较上年55.98万元减少11.38万元，减少比例为20.33％，主要原因是结余资金较上年减少；非流动资产12.2万元（其中通用设备原值47.83万元，家具、用具原值10.95万元），较上年17.58万元减少5.38万元，减少比例为30.6％，主要原因是固定资产计提折旧。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市国土整治局“三公”经费年初预算总额为0，主要原因是今年没有用财政经费拨款预算“三公”经费。

第三部分 　随州市国土整治局2021年部门预算表

第四部分 　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：

长期目标为：对全市土地整治项目进行监管及验收前后的检查工作，确保项目按时按质按量建设完成并达到验收标准，为我市城市建设重点项目提供用地指标保障。具体指标设置为

产出指标：按照职能职责，对全市所有土地整治项目全过程进行监管，建立占补平衡耕地指标库，确保市级占补平衡等，开展耕地质量监测与评价工作等，指标值为100％，指标依据为省国土资源厅关于下放土地整治项目三项审批权有关事项的通知》（鄂土资发［2014］15号）

效益指标：按照职能职责，对全市所有土地整治项目全过程进行监管，建立占补平衡耕地指标库，确保市级占补平衡等，开展耕地质量监测与评价工作等。指标值为100％，指标依据为省国土资源厅关于下放土地整治项目三项审批权有关事项的通知》（鄂土资发［2014］15号）

满意度指标：通过实施土地整治项目，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效耕地面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。

年度目标：切实抓好土地整治项目核查监管相关工作、耕地占补平衡，保障全市建设用地需求。

产出指标：按照年初任务完成了土地整治项目核查监管相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标依据为省国土资源厅关于下放土地整治项目三项审批权有关事项的通知》（鄂土资发［2014］15号）。

效益指标：积极推进全域国土综合整治工作，为促进乡村振兴、服务区域发展、服务灾后重建和生态文明建设提供了重要平台支撑；通过占补平衡项目建设，实现了提高耕地质量，增加耕地面积，实现耕地占补平衡，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标依据为省国土资源厅关于下放土地整治项目三项审批权有关事项的通知》（鄂土资发［2014］15号）

满意度指标：通过实施土地整治项目，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效耕地面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标依据为省国土资源厅关于下放土地整治项目三项审批权有关事项的通知》（鄂土资发［2014］15号）

二、重点项目绩效目标编制情况

项目主要内容是：土地整治项目核查监管，2021年项目预算20万元，资金来源为政府性基金。

项目绩效目标是：为我市城市建设重点项目提供用地指标保障。

项目绩效指标设置情况是：

产出指标：按照年初任务完成了土地整治项目核查监管相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标依据为《湖北省自然资源厅办公室关于加强耕地占补平衡项目管理的通知》（鄂自然资函办文（2019）5号）

效益指标：积极推进全域国土综合整治工作，为促进乡村振兴、服务区域发展、服务灾后重建和生态文明建设提供了重要平台支撑；通过占补平衡项目建设，实现了提高耕地质量，增加耕地面积，实现耕地占补平衡，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标依据为《湖北省自然资源厅办公室关于加强耕地占补平衡项目管理的通知》（鄂自然资函办文（2019）5号）

满意度指标；通过实施土地整治项目，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效耕地面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标依据为《湖北省自然资源厅办公室关于加强耕地占补平衡项目管理的通知》（鄂自然资函办文（2019）5号）

第五部分 　名词解释

一、收入科目

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除　“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。