目    录

第一部分  随州市国土资源局征地事务服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市国土资源局征地事务服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市国土资源局征地事务服务中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市国土资源局征地事务服务中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市国土资源局征地事务服务中心概况

一、部门主要职责

根据随州市编制委员会办公室下达中心的主要职责是：”承担统一征地中相关的事务性、技术性服务工作”。近年来，市征地事务服务中心承办了我市的国家、省市大型重点建设项目征地报件及我市其他征地相关服务工作。

二、部门基本情况

市国土资源局征地事务服务中心为公益一类事业单位。核定编制人数3人，实有人数8人，其中在职6人，退休2人。

第二部分  随州市国土资源局征地事务服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市国土资源局征地事务服务中心收入预算总额119.97万元。其中财政拨款110.96万元（其中经费拨款61万元，政府性基金49.96万元）；上年结转其他结转9.01万元。比上年度预算收入总额（125.39万元）减少5.42万元，降低4.33％，主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，“三公”经费在上年预算数基础上压减5％，进一步压减一般性支出。

（二）支出预算情况  

2021年市国土资源局征地事务服务中心支出预算总额119.97万元。按支出项目经济类别划分：人员支出99.02万元，占支出预算总额的82.54％；商品和服务支出10.45万元，占支出预算总额的8.71％；项目支出10.5万元，占支出预算总额的8.75％。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出8.06万元，占支出预算总额的6.72％；医疗卫生支出3.39万元，占支出预算总额的2.83％；自然资源海洋气象等事务支出101.5万元，占支出预算总额的84.6％；住房保障支出7.02万元，占支出预算总额的5.85％。比上年度预算支出总额（125.39万元）减少5.42万元，降低4.33％，主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，“三公”经费在上年预算数基础上压减5％，进一步压减一般性支出。

（三）财政拨款支出情况

2021年市国土资源局征地事务服务中心财政拨款经费拨款61万元。比上年度财政拨款经费拨款支出预算总额（55.5万元）增加5.5万元，增长9.9％，增加的主要原因为公用经费人均费用由0.5万元提高到1万。其中人员支出58万元，公用支出3万元。

（四）政府性基金情况

2021年市国土资源局征地事务服务中心财政拨款政府性基金49.96万元。比上年度财政拨款政府性基金支出预算总额（40万元）增加9.96万，增长24.9％，增加的主要原因为2021年上年结转资金减少。其中人员支出32.88万元，公用支出6.58万，项目支出10.5万元。

（五）国有资本经营预算情况

无，2021年预算使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年市国土资源局征地事务服务中心公用经费支出年初预算总支出10.45万元：办公费0.35万元、印刷费0.3万元、水电费0.6万元、邮电费1.2万元、、差旅费0.7万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.2万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.2万元、公务用车运行维护费1.2万元、劳务费0.17万元、福利费0.3万元、其他支出3.53万元。比上年公用经费预算安排（12.17万元）减少1.72万元，降低14.13％。主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，“三公”经费在上年预算数基础上压减5％，进一步压减一般性支出。

（七）政府采购情况

无，2021年预算未安排政府采购支出。

（八）国有资产占用情况

截止2020年12月31日，本部门资产总额250.94万元。比上年度资产总额（216.13万元）增加34.81万元，增长16.1％，增长的主要原因为为本年度新增固定资产50万元。其中流动资产198.91万元，较上年（213.2万元）减少14.29万元，降低6.7％，主要原因为年初财政应返还额度本年度已收到；非流动资产－固定资产净值52.03万元，较上年（2.93万元）增加49.1万元，增长1675.77％，主要原因为本年度新增固定资产50万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021市国土资源局征地事务服务中心“三公”经费年初预算安排为1.4万元。比上年度“三公”经费预算总额（1.7万元）减少0.3万元，降低17.64％，主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，“三公”经费在上年预算数基础上压减5％，进一步压减一般性支出。其中：

公务接待费为0.2万元，比上年（0.2万元）不增不减。

公务用车运行维护费1.2万元，比上年（1.5万元）减少0.3万元，降低20％，主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，“三公”经费在上年预算数基础上压减5％，进一步压减一般性支出。

无公务用车购置费，2020年预算也没有此项费用。

无因公出国费用，2020年预算也没有此项项费用。

第三部分  随州市国土资源局征地事务服务中心2021年部门预算表

第四部分  　随州市国土资源局征地事务服务中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：

长期目标：在承担跨区域项目建设及线型工程征地事务工作中，采取积极主动服务的方式，做好征地服务工作。具体指标设置为：

产出指标：2020年度，按照年初任务完成了征地事务相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

效益指标：通过征地事务项目建设，实现了提高耕地质量，增加耕地面积，实现耕地占补平衡，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

满意度指标：通过实施土地征地项目，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效耕地面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

年度目标：加强党风廉政和队伍建设。深入贯彻落实中央八项规定，加强党风廉政教育。持续落实“两学一做”学习教育常态化制度化；改进工作作风，提升工作效能

产出指标：2020年度，按照年初任务完成了征地事务相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

效益指标：通过征地事务项目建设，实现了提高耕地质量，增加耕地面积，实现耕地占补平衡，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

满意度指标：通过实施土地征地项目，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效耕地面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

2021年征地文明创建、党建、综治及精准扶贫项目预算10.5万元。资金来源为政府性基金财政拨款。

项目绩效总目标是促进土地高效节约利用。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：2021年度，按照年初任务完成了征地事务相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

效益指标：通过征地事务项目建设，实现了提高耕地质量，增加耕地面积，实现耕地占补平衡，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

满意度指标：通过实施土地征地项目，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效耕地面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

第五部分  名词解释

一、收入科目。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目。

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4、其他支出：不属于以上类型的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。