目    录

一、随州市森林公安局（概况）

　　（一）部门主要职责
　　（二）部门基本情况

二、随州市森林公安局2020年部门决算情况说明

    （一）收入、支出决算情况说明

（二）“三公”经费支出情况说明

    （三）关于机关运行经费支出说明

    （四）关于政府采购支出说明

    （五）政府性基金收支情况说明

    （六）关于国有资产占用情况说明

    （七）关于2020年度预算绩效情况的说明

        （1）预算绩效管理工作开展情况

        （2）部门决算项目绩效自评结果　

（八）2020年财政专项支出预算执行表

三、2020年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开表01表）

（二）收入决算表（公开表02表）

（三）支出决算表（公开表03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09表）
四、名词解释   　          

一、随州市森林公安局（概况）

（一）部门主要职责。

随州市森林公安局（随州市公安局森林公安警察支队）主要职责：宣传贯彻执行国家和省、市森林公安的方针、政策；维护全市林区的治安秩序；组织、查处市区和市经济开发区、大洪山风景名胜区破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源的案件；负责查处随县、曾都区、广水市重特大破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源的案件；指导协调随县、曾都区、广水市森林公安（分）局的工作；协助市公安局管理森林公安民警和抓好警力队伍建设。

（二）部门基本情况

随州市森林公安局内设设法制科、刑侦科、办公室，派出机构市森林公安局大洪山风景名胜区分局。共有民警、工勤及退休人员14人，其中在职民警10人，退休2人，协警2人。

二、随州市森林公安局2020年部门决算情况说明

（一）收入、支出决算情况说明

2020年收入352万元，其中：财政拨款收入299.84万元（基本支出拨款264.74万元，项目支出拨款35.1万元），年初结转结余52.16万元。2020年度收入总额较上年减少279.86万元，减幅44.29％，主要原因是年初结转和结余资金减少。

2020年度本年支出总额295.66万元，其中：基本支出263.78万元，项目支出31.88万元。2020年度本年支出较上年减少266.82万元，减幅47.44％，主要原因是项目支出减少。

2020年度本年财政拨款支出295.66万元，较年初预算减少4.18万元，减幅1.39％，主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，严控支出标准和范围，压减一般性支出。
　　（二）“三公”经费支出情况说明

2020年“三公”支出合计5万元，较上年增加2.04万元，增幅68.92％。较年初预算数减少1.81万元，减少26.58％，主要是严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出，年初抗击疫情需要，使用公务用车较多，公务用车运行维护费增加。

1、因公出国（境）支出决算数为0万元，同上年持平，与年初预算数持平。

2、公务接待费支出决算数为0.14万元，共接待3批20人次，较上年减少0.2万元，减幅58.82％；较年初预算数减少1.03万元，减幅88.03％，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和市委、市政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

3、公务用车运行维护费支出决算数为4.86万元，比上年增加2.24万元，增幅85.5％，较年初预算数减少0.78万元，减幅13.83％，主要原因是：一是由于年初抗击疫情需要，使用公务用车较多，燃油费增加；二是车辆使用年限较久，长期在林区行驶，维修保养费用增加。

4、公务用车购置费0万元，目前随州市森林公安局资产系统汇总公务用车保有量为3辆，其中批复执法执勤用车3辆，同上年持平，无增减变化，与年初预算数持平，主要原因是暂时无购置公务用车计划。

（三）关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出30.56万元，其中：办公费2.06万元、印刷费1.97万元、水费0.13万元、电费0.04万元、邮电费1.61万元、物业管理费1.31万元、差旅费1.82万元、公务招待费0.14万元、工会经费2.04万元、福利费1.33万元、公务用车运行维护费4.86万元、其他交通费7.91万元、税金及附加费0.42万元、其他商品服务支出4.93万元。较上年增加4.74万元，增幅17.6％，比年初预算减少1.11万元，减幅3.5％，主要原因是严格执行部门预算，从严控制支出范围和标准，压缩消耗性支出，确保将有限的经费用在工作急需上。
　　（四）关于政府采购支出说明　　

本部门2020年度执行政府采购支出总额 8.27万元，其中：政府采购货物类支出3.69万元、政府采购工程类支出无，政府采购服务类支出4.58万元。授予中小企业合同金额8.17万元，占政府采购支出总额的98％，其中授予小微企业合同金额8.17万元，占政府采购支出总额98％。　

（五）政府性基金收支情况说明

2020年度随州市森林公安局无政府性基金收支。

（六）关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有执法执勤用车3辆。没有单价50万元以上的设备。

（七）关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个。从评价情况来看，2020年度单位整体支出绩效等级为优，本单位根据中央和省市的有关规定，建立健全单位各项财务管理制度。包括：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度等，并下发至各个科室，各科室人员严格执行相关管理制度，在预算、收支管理上更加严格，政府采购程序规范无任何违规情况，加强对差旅费、会议费、培训费管理。

（2）项目绩效自评结果　

民警服装换发经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：　1、产出指标完成情况：2020年度，按要求、按时效、保质量完成了10名民警四季服装换发；2、效益指标完成情况：保障了民警良好的执法形象；3．满意度指标完成情况：人民群众对生态环境满意度不断提升，人民群众对林区治安秩序满意度达95％。

森林公安补助金项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为18.55万元。主要产出和效益：1、数量指标：支持地方基层政法部门数量9起，支持政法部门办理案件数量390起；2、质量指标：政法部门办案装备建设水平显著提升；3、时效指标：各级财政部门下达指标至本行政区域政法部门的时间收到通知后30日内高质高效完成；4、社会效益指标：支持地方县市级政法部门的办案装备经费保障水平　明显提升，引导地方公检法司部门经费保障水平效益明显提升。

业务技术用房配套建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.96万元，执行数为10.33万元。主要产出和效益：产出指标完成情况：1．　时效指标：2019年度完成；2．效益指标完成情况：森林公安业务技术用房形象良好；3．　可持续影响指标：森林公安公平严格的执法威信力逐年加强

（8）其他情况说明

随州市森林公安局2020年财政专项支出预算执行表

单位：万元

三、2020年部门决算表

四、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
　　2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　　6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　7、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
　　8、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。