目   录

第一部分 随州市住建委重点项目服务中心(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市住建委重点项目服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市住建委重点项目服务中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市住建委重点项目服务中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释

第一部分 随州市住建委重点项目服务中心(概况)

一、部门主要职责

组织编制城市建设重点项目年度工作目标计划;负责城市建设重点项目储备和前期编研工作;督促推进城市重点项目的建设;组织指导工程竣工验收管理。

二、部门基本情况

随州市住建委重点项目服务中心于2014年12月经随州市机构编制委员会(随编发[2014]49号)批准成立，为正科级公益一类事业单位，核定人员编制3名，领导职数1名。重点项目服务中心年末实有在职人员2名，无退休人员，隶属市住建局管理，与市住建局机关合署办公。

第二部分 随州市住建委重点项目服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算总表

(一)收入预算情况

市住建委重点项目服务中心2021年财政预算收入31.64万元，其中财政拨款20.99万元，其他收入10.65万元，上年结转0万元。总收入比上年的20.89万元增加了10.75万元，同比增加51.46%，增加的原因是重点项目服务中心新招考一名职工，人员经费和公用经费有所增加。

(二)支出预算情况

市住建委重点项目服务中心2021年财政预算安排支出31.64万元，其中社会保障和就业支出2.27万元，卫生健康支出0.96万元，城乡社区支出26.42万元，住房保障支出1.99万元。比上年的20.89万元增加了10.75万元，同比增加51.46%，增加的原因是重点项目服务中心新招考一名职工，人员经费和公用经费有所增加。

(三)财政拨款支出情况

市住建委重点项目服务中心2021年财政拨款20.99万元，其中一般公共预算拨款20.99万元，政府性基金收入拨款0万元。与上年的10.07万元相比增加了10.92万元，同比增加108.44%，增加的原因是重点项目服务中心新招考一名职工，人员经费和公用经费有所增加。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年一致。

(五)国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年一致。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年市住建委重点项目服务中心机关运行经费预算为6.83万元，其中办公费6.83万元。与上年的6.61万元相比增加了0.22万元，同比增加3.33%，增加的原因主要是重点项目服务中心新招考一名职工，公用经费有所增加。

(七)政府采购情况

无财政拨款安排政府采购。与上年一致。

(八)国有资产占用情况

  截止2020年12月31日，市住建委重点项目服务中心资产总额277万元，其中：流动资产277万元、固定资产0万元、在建工程0万元、无形资产0万元。资产总额和流动资产较上年均增加了277万元，同比增加100%，主要原因是重点项目服务中心收市住建局拨工程项目前期经费。固定资产、在建工程、流动资产与上年一致，无变化。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

无财政拨款安排的“三公”经费支出。与上年一致。

第三部分 随州市住建委重点项目服务中心2021年部门预算表

第四部分 随州市住建委重点项目服务中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，树立城市全生命周期理念，下足绣花功夫，奋力推动随州住房和城乡建设事业迈上新台阶、实现新跨越，为打造“汉襄肱骨、神韵随州”贡献力量，以优异成绩向建党100周年献礼。

年度目标为全市城市重点项目建设的谋划、协调监督和管理;负责城市燃气安全的管理;承担住建系统重点项目-九大片区的建设与管理。

2、长期目标：下足绣花功夫，奋力推动随州住房和城乡建设事业迈上新台阶、实现新跨越。

具体指标设置为：产出指标：确保各项工作正常有序开展，搞好预算执行率，指标设立依据是历史标准。

效益指标：提高各项工作完成质量，按时按质完成年初工作目标。指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：全市城市重点项目建设的谋划、协调监督和管理。

具体指标设置为：产出指标：提升城市品质，改善城乡环境，指标设立依据是历史标准。

效益指标：有效保障部门工作有序开展，为品质随州建设和改善城乡环境服务，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：牢固树立以人民为中心的城市建设理念，获得人民群众满意评价，指标设立依据是历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

2021年无重点项目绩效目标。

第五部分 名词解释  

一、财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发      生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

三、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

四、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

六、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。