随州市擂鼓墩文物管理处2021年部门预算

目   录

第一部分  随州市擂鼓墩文物管理处(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市擂鼓墩文物管理处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市擂鼓墩文物管理处2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市擂鼓墩文物管理处2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市擂鼓墩文物管理处概况

一、部门主要职责

1、全国重点文物保护单位，擂鼓墩古墓群专职保护管理机构，主要负责文物保护、文物执法、宣传。

2、开展文物科研项目，实施曾侯乙墓槨室的疏干脱水保护工程。

3、我市重要的旅游接待窗口，是建设文化随州，擦亮编钟文化名片的主阵地。

二、部门基本情况

随州市擂鼓墩文物管理处隶属市文体新广局，正科级单位，公益一类事业单位(随编办发[2015]71号)。本单位全额拨款事业编制8人，主任一名，副主任三名。现实际工作人员45人，其中在职在编人员8人，在职人员13人，聘请人员9人、退休人员15人(已纳入社会保险)。文管处内设展览陈列厅、办公室、政工科、财务科、保卫科、宣教部、营销部、售票室、检票室、电影室。

第二部分  随州市擂鼓墩文物管理处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

擂鼓墩文物管理处2021年收入预算总额2233.03万元，其中:财政拨款补助561.59万元，非税收入62万元，其他收入216.64万元。2020年文管处预算收入863.55万元，其中:财政拨款补助558.53万元，非税收入60万元，其他收入89.66万元.与上年相比预算安排增加5.06万元，增加0.01%。增加原因正常工资福利正常变动。

(二)支出预算情况

擂鼓墩文物管理处支出预算总额2233.03万元。其中文化体育与传媒支出2146.19万元，与上年789.08万元相比，增加1357.11万元，增加172.99%，增加原因为2021年度正式启动擂鼓墩曾侯乙墓椁室修缮工程该工程当年预算1000万元以及擂鼓墩田野文物(二期)安防工程，该工程当年预算350万元;社会保障和就业49.68，与上年35.71万元相比，增加13.97万元，增加39.12%;医疗卫生12.1万元，与上年12.8万元相比，减少0.7万元，减少5.47%;住房保障支出25.06万元，与上年25.96万元相比，减少0.9万元，减少3.47%。以上变动原因为基本预算正常浮动。

(三)财政拨款支出情况

部门财政拨款支出预算数623.59万元，比上年预算安排的618.53万元，增加5.06万元，增加0.82%。增加原因为人员工资福利支出正常浮动。

(四)政府性基金情况

2021年随州市擂鼓墩文物管理处无政府性基金收支预算。

(五)国有资本经营预算情况

2021年随州市擂鼓墩文物管理处没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)政府采购情况

反映2021年部门政府采购总额517.9万元、面向中小企业采购金额330.4万元占采购总额的63.8%及小微企业采购金额187.5万元占采购总额的36.2%;较上年采购总额增加281.4万元，增加118.99%，增加原因是启动曾侯乙墓椁室修缮工程，该工程当年采购预算281.4万元。

(七)国有资产占用情况

2021年初资产总额175.769413万元，净值57.467811万元。流动资产1423.84万元、固定资产原值共计175.77万元:其中1.土地、房屋及构筑物50.47万元;2.通用设备(个、台、辆等)84.2万元;3.专用设备(个、台等)15.63万元;4.文物和陈列品(个、件等)6.28万元;5.家具、用具、装具及动植物(个、套等)19.19万元;较上年173.47万元增加2.3万元，增加1.33%，增加原因在于通用设备的购置。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市擂鼓墩文物管理处三公经费预算11.96万元，比上年预算安排的7.75万元，增加4.21万元，增加54.32%。主要原因是，其中:

公务接待预算2021年8.62万元比上年的2.65万元增加5.97万元，主要原因是:因当年启动擂鼓墩曾侯乙墓椁室修缮工程，该工程规模大，所触及的专业太广泛，需召开大量专家咨询以及专家评审等流程，故所产生的公务接待比去年会有所增长。

公务用车运行维护费3.34万元，比上年减少1.76万元，同比减少34.51%，主要原因是:上年预算未执行完，故缩减公务车运行预算。

第三部分  随州市擂鼓墩文物管理处2021年部门预算表

表2

第四部分   随州市擂鼓墩文物管理处2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:保障文物保护场所正常运营;文物保护为长期目标，年度目标为地下文物不被破坏。

2、长期目标1:文物保护，具体指标设置为:

产出指标:质量指标≥100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标:经济效益指标≥95%，指标设立依据是计划标准

满意度指标:服务对象满意率≥90%，指标设立依据是历史标准

3、年度目标1:地下文物不被破坏，具体指标设置为:

产出指标:安防设备无隐患≥100%，指标设立依据是行业标准

效益指标:社会效益指标≥100%，指标设立依据是计划标准

满意度指标:游客满意度≥95%，指标设立依据是计划标准

二、重点项目绩效目标编制情况

2021年度无重点项目绩效

第五部分  名词解释

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指文管处为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

6、项目支出:指市文管处在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

7、结转下年:指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、文化体育与传媒:主要反映文管处在职人员支出及日常运转，以及向社会提供公共文化服务方面的支出。

9、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。