随州市擂鼓墩文物管理处2020年决算公开

目 录

第一部分 随州市擂鼓墩文物管理处概况

一、基本情况

二、当年取得的主要事业成效

第二部分 文管处2020年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

二、关于“三公”经费支出说明。

三、关于政府采购支出说明。

四、关于政府性基金收支情况说明。

五、关于国有资产占用情况说明。

六、财政专项支出情况说明

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

第三部分 随州市擂鼓墩文物管理处2020年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开表09)

第四部分  名词解释

第一部分 随州市擂鼓墩文物管理处概况

一、基本情况

1.主要职能:1、全国重点文物保护单位，擂鼓墩古墓群专职保护管理机构，主要负责文物保护、文物执法、宣传。2、开展文物科研项目，实施曾侯乙墓槨室的疏干脱水保护工程。3、我市重要的旅游接待窗口，是建设文化随州，擦亮编钟文化名片的主阵地。

2.机构情况:随州市擂鼓墩文物管理处隶属市文化和旅游局，正科级单位，公益一类事业单位(随编办发[2015]71号)。

3.人员情况:财政编制8人，在册21人，现实有人数45人，其中在职人员21人、聘请人员9人、退休人员15人。

二、当年取得的主要事业成效

今年以来,我处在上级主管部门的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,对照年初提出的工作目标、任务,履行工作职责,扎实高效推进各项工作有序开展,现将全年工作开展情况汇报如下:

1、党建工作

加强理论学习，狠抓党员思想教育，坚持开展理论学习，结合工作重点,研究制定了全年党建工作计划,我处全年共开展支部党日活动14次,党员干部扩大会议5次,专题党课3次,支部委员会8次,撰写心得体会81篇。通过组织集中学习、专题党课、党员自学等方式，牢牢把握正确的政治方向，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神作为党建工作的首要政治任务。深入开展 “党员干部下沉社区”“文旅志愿者服务”等活动。

2、疫情防控工作

自新冠肺炎疫情防控工作开展以来,按照疫情防控工作领导小组部署要求,我处持续做好新冠肺炎疫情排查情况上报,组织党员干部下沉社区一线开展疫情防控工作。在今年抗击新冠疫情工作中我处安排值班人员13人,累计值班天数196天;成立景区疫情防控小组，在疫情期间实行“双值班”制度,制订疫情防控应急预案及工作方案,明确景区疫情防控应急流程、具体人员和工作职责，确保景区疫情防控工作责任落实到位。

3、综治工作

曾侯乙墓景区始终贯彻“安全第一 预防为主”的方针，遵循没有安全就没有旅游的宗旨，落实“统一领导、分级管理 、谁主管谁负责”的原则，明确目标责任制，加大对景区检查力度，做到完善制度，消除隐患，坚决杜绝了旅游事故的发生;景区高度重视重大节庆的安全工作，在春节、“十一”等重大节日，领导带队值班对景区各区域的进行安全工作检查，落实安全生产情况，做到安全生产零事故。

4、旅游接待工作

自2020年8月8日“与爱同行 惠游湖北”活动正式启动以来,曾侯乙墓景区人气高涨,截止至今累计预约17015人次,共计入园13430人次,为解决客流量过大的问题,景区加派人手,增开咨询服务台,加强引导,维持景区秩序,做到“热中有序”;为努力优化游客旅游体验，景区设立投诉电话，实行24小时轮班制，进一步完善旅游投诉机制，做到全年零投诉;为做好迎接江西援鄂医疗队的接待工作,景区提前部署,从礼仪迎接、旅游交通到景点参观、解说服务都给予了最高礼遇,为“最美逆行者”提供了最优质的旅游服务体验;组织讲解员参加 “忠诚廉洁 担当作为”主题演讲比赛,比赛中选手立足实际,紧扣活动主题,用质朴的语言,鲜活的事例诠释了“忠诚廉洁 担当作为”的深刻内涵和现实意义。

按照市局关于“一部手机游随州”的重点工作安排，配合运营团队，已完成该项目的合同签订，并同步启动曾侯乙墓景区互联网服务项目，建设景区官方门户网站系统，提供一站式综合旅游服务，网站内容丰富包含票务、旅游攻略、游览路线、vr全景、文创、营销等模块，具有很强的实用性，全面提升了曾侯乙墓景区旅游品牌形象和综合竞争力。

5、文物工作

我处文保片区内建设有田野文物安防系统,采用定期巡查和无人机巡查方式对文保片区展开巡查工作，加大文物安全日常巡查力度。定期开展文物安全大检查和安全隐患自查,在巡查的过程中发现私营业主在文保片区吴家湾墓地违法建设临时货场4处，我处发现问题及时上报处理，会同文旅市场综合执法支队、城管执法规划大队和南郊街道办事处对保护区违法建筑依法拆除，确保文保片区的安全。

曾侯乙墓椁室保护修缮工程是省委、省政府考核市委、市政府2020特色工作目标内容，也是市政府2020年重点督办项目，我处高度重视，积极推进，形成椁室修缮工程周报制度，每周将工作进展情况报市局文物科，该项目现已完成单一来源采购工作,椁室修缮工程经费已下达至我处,12月初与荆州文物保护中心签订擂鼓墩古墓群曾侯乙墓椁室保护修缮工程(一期)文物保护技术合同，下一步将加快进度完成曾侯乙墓椁室保护修缮工作间维修改造工作。

认真落实《关于随州市古墓群保护规划修编的意见》的文件精神,做好资料收集上报及编制经费申报的工作;按照国家文物局《关于擂鼓墩古墓群二期安防工程项目的批复》,我处积极开展擂鼓墩二期安防工程的勘探设计方案工作,及时向市局报送项目实施进度,依法依规实施程序,确保工程质量和文物安全。

第二部分 文管处2020年度部门决算情况说明

1、收入、支出决算情况说明。

2020年收入总计2438.81万元，其中财政拨款补助收入2408.25万元，事业收入30.56万元。与2019年收入总计866.535866万元相比，增加1572.274134万元，增加181.44%，增加原因:因2020年底增加了曾侯乙墓椁室保护修缮工程以及田野文物二期安防工程，以上两项工程为省级专项资金，经费1000共计1850万元。

2020年初预算863.55万元，与上年年初预算732.55万元相比增加131万元，增加17.88%，增加原因:增加了上年结转资金:其中财政拨款618.53万元，其他支出89.66万元，上年结转155.36万元。2020年决算1201.37万元，与2021年预算相比增加337.82万元，增加39.11%，增加原因:随州市擂鼓墩文物管理处文物保护、保障文管处事业发展而生的项目支出和为保证日常运转发生的支出，因为相关安防设施设备时间越久，所产生的维护费用越高。

2020年总支出1201.37万元，较上年908.48万元增加292.89万元，主要原因:一是人员经费增加50.54万元，日常公用经费减少50.39万元，项目支出增加292.74万元。其中:工资福利性支出340.74万元与年初预算356.49万元对比减少15.75万元，减少4.4%，减少原因:正常人员变动;商品和服务支出860.29万元，与年初预算319.21万元对比增加541.08万元，增加原因:其他其他商品和服务支出增加;资本性支出0.34万元，与年初预算75.75万元对比减少75.41万元，减少原因，部分资本性支出项目归纳在其他商品和服务支出。

2、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度财政拨款公用经费决算860.293372万元比上年515.681736万元增加344.611636万元，增加66.83%，增加原因:因曾侯乙墓椁室保护修缮启动，相关其他商品和服务支出相应增加。其中:办公费5.42524万元，咨询费2.8万元，水费7.005898万元，电费6.097279万元，邮电费1.2808万元，物业管理费171.53045万元，差旅费0.7971万元，维修费5.6034万元，公务接待费0.235万元，劳务费26.4298万元，委托业务费1.6万元，工会经费4.26万元，福利费5.59978万元，公务用车运行维护费1.0982万元，其他商品和服务支出619.978118万元，办公设备设施购置费用11.18万元，专用设备购置0.8万元，其他支出21.54万元。比年初预算数319.21万元增加了541.083372万元，增加169.51%，主要原因是:当年增加了曾侯乙墓保护棚修缮工程于年底予以启动，所有相关商品和服务支出随之增加。

二、关于“三公”经费支出说明。

“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。随州市擂鼓墩文物管理处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算1.34元，比上年度“三公”经费支出决算2.81万元减少1.47万元，减少52.31%，原因:压缩三公经费支出，严格控制经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年无因公出国(境)0万元相比，无变化，无团组数及人数;公务用车购置及运行费支出1.1万元，其中公车购置费0元，车辆购置数0辆，与上年0辆相比无变动;公务用车运行维护费1.1万元，主要用于购买文物保护车保险，维修、维护、保养等支出，与上年2.29万元减少1.19，减少51.97%，减少原因:公务用车车辆进行大修几次，现差旅无公务车辆出差;公务接待共计接待2次，均为接待湖北省荆州考古中心人员共计23人，共计0.235万元，与上年0.515万元相比，减少0.28万元，减少54.37%，减少原因:严格执行中央八项规定，缩减三公经费开支。2020年“三公”经费支出决算与年初预算7.75万元相比节约6.41万元，下降83%.原因:严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出，严格控制经费支出。

三、2020年政府采购情况说明

政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。本部门 2020年度政府采购支出总额1321.355163万元，其中:政府采购货物支出 1.47万元;政府采购工程支出1083.385163 万元主要用于曾侯乙墓椁室修缮工程占主要采购项目;政府采购服务支出236.5万元主要用于保安、保洁等服务项目的采购。其中授予中小企业合同金额1080.714754 万元，占政府采购支出总额的 81.79%，其中:授予小微企业合同金额239.170409 万元，占政府采购支出总额的 18.1%。2019年政府采购总金额519.674455万元，相比较2019年度增加801.680708万元。增加原因:存在保安、保洁重新签订合同年度之间的差异以及增加曾侯乙墓椁室保护修缮工程(该工程采购700万元)。

四、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

随州市擂鼓墩文物管理处2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出。

五、关于国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，有一般公务用车1辆，其他用车2辆。单位无价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

本单位固定资产账面原值为175.77万元;其中无形资产总额账面原值为14.1万元。

我单位各项固定资产清查、分类情况

(1)土地、房屋清查总值50.47万元;(2)通用设备总值84.2万元;(3)车辆总值35.32万元;(4)家具、用具、装具及动植物(个、套等)总值19.19万元;(5)专用设备总值15.63万元;(6)文物和陈列品6.28万元;

国有资产占有情况说明为:截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车1 辆、其他用车2辆，其他用车主要是道路扫路车1辆.文物保护车1辆、公务用车1辆;车辆保有量3辆。单位无价值50 万元以上通用设备;无价值 100 万元以上专用设备。

六、财政专项支出情况说明

2020年，随州市擂鼓墩文物管理处汇总专项支出为1875万元，分别为鄂财教发【2020】12号，智慧旅游系统经费(其他文化旅游体育与传媒支出)专项资金10万元、鄂财教发【2020】51号文件 擂鼓墩曾侯乙墓椁室保护修缮经费(文物保护)1000万元、鄂财教发【2019】56号擂鼓墩古墓群二期安防工程经费815万元、鄂财教发【2019】40号 擂鼓墩古墓群曾侯乙墓椁室加固保护工程经费50万元。

2020年随州随州市擂鼓墩文物管理处专项支出558.8万元，该款项为鄂财教发【2020】51号擂鼓墩曾侯乙墓椁室保护修缮专项资金，用于擂鼓墩曾侯乙墓椁室保护修缮(一期)工程项目。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金513.49万元，占一般公共预算项目支出总额的85%。2020年，①保障了文物安全及历史风貌不受到破坏;②确保了擂鼓墩田野文物安防设施正常运行;③弥补了擂鼓墩文物安防保护人员经费缺口;④保障景区及营区正常运行。

2、 绩效目标完成情况分析

(1)疫情防控常态化，有限有序慎开放

曾国府保安处是参观者进入的第一道大门，把好疫情防控的第一道关口。并对曾侯乙墓景区有限有序对外开放。前台咨询处承担起了引导读者预约、登记，要求参观者者出示预约码，戴口罩，测体温，扫健康码等工作，对存有疑问的参观者，耐心地进行解释。

购置消杀设备。新购置体温自动检测仪2台。严格工作人员外出制度，对于需要出省的人员，实行严格的报备制度。定期对全员进行核酸检测，通过线上线下多种途径传达疫情防控实时动态，做到疫情防控不留空。

(2)文物保护

采用定期巡查和无人机巡查方式对文保片区展开巡查工作，加大文物安全日常巡查力度。定期开展文物安全大检查和安全隐患自查,在巡查的过程中发现私营业主在文保片区吴家湾墓地违法建设临时货场4处，我处发现问题及时上报处理，会同文旅市场综合执法支队、城管执法规划大队和南郊街道办事处对保护区违法建筑依法拆除，确保文保片区的安全。

2020年度随州市擂鼓墩文物管理处部门整体绩效自评表

单位名称:随州市擂鼓墩文物管理处          填报日期:2021.4.25

二、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

得分:94.18

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

①预算资金擂鼓墩古墓群保护资金35万元，实际支出35万元(其中30万元为工资福利支出);执行率100%，同比上年执行率增长0%。

②预算资金擂鼓墩田野文物安防运行经费50万元，实际支出50万元(其中45万元为工资福利支出);执行率100%，同比上年执行率增长0%。

③预算资金特殊社会群体免费开放补偿经费10万元，实际支出10万元(10万元为工资福利支出);执行率100%同比上年执行率增长0%。

④预算资金擂鼓墩文化旅游区运行经费200万元，当年压缩20%，即金额160万元，实际审核拨付154.96万元，剩余21万未使用，当年目标执行率83.73%，未使用完成原因:该项目资金为每年度财政审核拨付资金，因性质特殊，为弥补下一年度年初项目预算中的人员运行缺口，因此该项目片区的人员运行到年底才申报要回，导致执行率未达到预期效果。

⑤预算资金空军济南军区军械修理厂随州分厂营区先期管理费100万元，审核拨付使用100万元，使用完毕，当年目标执行率100%。

2.完成的绩效目标。

2020年，①保障了文物安全及历史风貌不受到破坏;②确保了擂鼓墩田野文物安防设施正常运行;③弥补了擂鼓墩文物安防保护人员经费缺口;④保障景区及营区正常运行。

3.未完成的绩效目标。

①未达到增加旅游参观量指标;②部分基础设施设备未能及时定期维护;③传承历史文化未达到年初预期值。

(三)存在的问题和原因

2020年度，1.随州市擂鼓墩文化旅游区运行因受疫情影响，部分基础设施设备未能及时维护，但好在文管处职工下半年把该项工作当作首要任务，加大项目进度，大致达到了预期效果;2.受疫情影响，文管处闭馆半年之久，造成参观人流量、旅游收入、包括带动地方相关经济、对外宣传力度均达不到预期值。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

①继续做好擂鼓墩景区的保安、保洁、绿化等基础设施维护工作;②进一步优化工作方式，力争把管理、服务工作提升到一个新的高度

2.拟与预算安排相结合情况。

科学编制项目预算，合理调整分项开支计划。

3、部门自评工作开展情况

1、坚持日常维护，保养，确保了擂鼓墩古墓群田野安防设备正常运行。实现了本年度文物安全零事故。

2、通过宣传、日常巡查等多项措施，确保了2020年度擂鼓墩古墓群12平方公里范围内的文物和历史风貌安全。

3、绿化管理、保洁、保安项目实行了政府采购，聘请了部分工作人员，对破损的基础设施进行了及时维修，确保了擂鼓墩景区的正常运行。单位主要领导负责分配资金使用，分管领导对使用情况进行把关，财务人员负责对开支合理性进行审核。确保专款专用。

4、严格执行国家相关政策，对满足减免条件的人群全部实行了门票减免。2020年度大约累计减免门票1200人/次，补助资金并入门票收入使用。

(五)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

①预算资金擂鼓墩古墓群保护资金35万元，其中30万元用于支出相关文物保护人员工资，5万元支出擂鼓墩古墓群文物保护日常巡查费用。

②预算资金擂鼓墩田野文物安防运行经费50万元，其中45万元用于支出相关文物保护人员工资，5万元支出擂鼓墩田野文物安防相关运行。

③预算资金特殊社会群体免费开放补偿经费10万元，用于支出擂鼓墩文管处文物宣传工作者工资福利支出。

④预算资金擂鼓墩文化旅游区运行经费200万元，经压缩20%后，金额160万元。实际审核拨付154.96万元，剩余21万元未使用。主要支出相关擂鼓墩文化旅游区用于擂鼓墩文化景区绿化管理、保洁、保安、水电、基础设施维护等开支。

⑤预算资金空军济南军区军械修理厂随州分厂营区先期管理费100万元，审核拨付使用100万元，使用完毕，主要支出营区先期景区绿化管理、保洁、保安、水电等开支。

2.绩效目标完成情况分析。

①质量指标:本年度保障了文物安全历史风貌不受破坏;田野安防设施正常运行;贯彻执行了国家关于减免门票的相关政策;确保了擂鼓墩遗址公园的正常运行。指标值100%。

②数量指标:保障了12平方公里文物安全历史风貌不受破坏;未闭馆之时减免门票人员1200余人。预期目标值100%，完成值80%。

3.效益指标完成情况分析。

可持续影响指标:延续地下古墓群文物安全。

质量指标 ;保障景区内正常运行。

(六)上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度我处在单位网站上发布了随州市擂鼓墩文物管理处部门整体绩效自评报告。

六、随州市擂鼓墩文物管理处2020年部门决算表

八、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
   2、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
   3、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
   4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、交通费、会议费、差旅费等)。
   5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  6、“三公”经费:按照有关规定，"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  7、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
  8、公务用车:指单位用于履行公务的车辆，一般为公务用车和执法执勤用车。
  9、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。