随州市军队离退休干部休养所2021年部门预算

目   录

第一部分  随州市军队离退休干部休养所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市军队离退休干部休养所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市军队离退休干部休养所2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市军队离退休干部休养所2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市军队离退休干部休养所概况

一、部门主要职责

接收军队离退休干部、士官；落实军队离退休干部、士官、无军籍退休职工以及遗属的政治待遇、生活待遇。

二、部门基本情况

根据随编发〔2019〕60号文件，随州市军队离退休干部休养所核定编制12名。

第二部分  随州市军队离退休干部休养所

2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年，市军队离退休干部休养所预算收入总计1267.19万元，其中财政拨款252.50万元、上级专项转移支付1014.69万元。较上年预算增加175.69万元，同比增加16.10%，主要原因是新接收五名退休士官，单位新进三名在职工作人员。

（二）支出预算情况

2021年，市军队离退休干部休养所预算支出总计1267.19万元，较上年增加175.69万元，同比增加16.10%。按支出功能分社会保障和就业支出1247.68万元，比上年增加162.05万元；医疗卫生支出9.03万元，比上年增加3.16万元；住房保障支出10.48万元。按支出用途分，基本支出204.19万元，比上年增加133.69万元；项目支出1063万元，比上年增加42万元，同比增加主要原因是新接收五名退休士官。

（三）财政拨款支出情况

2021年，市军队离退休干部休养所财政拨款预算支出合计252.50万元，比上年增加115万元，同比增加83.64%，主要原因是新接收五名退休士官，单位新进三名在职工作人员。

（四）政府性基金情况

2021年我单位无政府性基金，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年我系统无国有资本经营预算，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年，市军队离退休干部休养所一般公共预算公用支出31.14万元，较上年增加21.79万元，同比增加233.05%，主要原因是新接收五名退休士官，单位新进三名在职工作人员。其中：办公费1.56万元、印刷费0.3万元、水费0.2万元、电费1.98万元、邮电费3.44万元、物业管理费0.2万元、差旅费4.15万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费0.1万元、工会经费6.6万元、福利费2.19万元、公务交通补贴5.93万元、 其他商品和服务支出4.19万元。

（七）政府采购情况

2021年，市军队离退休干部休养所无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2021年初，随州市军队离退休干部休养所资产总额313.16万元，较上年减少5.55万元，同比减少1.74%，主要原因是国有资产折旧。其中流动资产184.06万元，固定资产129.10万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，市军队离退休干部休养所 “三公”经费年初预算安排 0.1万元，与上年相同。其中：

因公出国（境）费0元，与上年相同；

公务接待费0.1万元，与上年相同；

公务用车运行维护费0元，与上年相同；

公务用车购置费0元，与上年相同。

第三部分  随州市军队离退休干部休养所2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标是保障服务对象相关待遇、维护社会稳定，年度目标为落实军队离退休干部、士官、无军籍职工、遗属的两个待遇。

2、长期目标1：保障服务对象相关待遇、维护社会稳定。具体指标设置为：

产出指标：落实军队离退休干部、士官、无军籍职工、遗属的待遇，待遇落实率达到100%。指标设立依据是中办发[2004]2号。

效益指标：100%保障军队移交地方人员相关福利待遇，让其感受到党和政府对他们生活上的关心和照顾，指标设立依据是中办发[2004]2号。

满意度指标：服务对象满意率达到100%，指标设立依据是中办发[2004]2号。

3、年度目标1：按时、按质保障服务管理对象工资待遇发放到位，具体指标设置为：

产出指标：按时、按质保障服务管理对象工资待遇发放到位，发放到位率达100%，指标设立依据是中办发[2004]2号。

效益指标：100%保障军队移交地方人员相关福利待遇，让其感受到党和政府对他们生活上的关心和照顾，指标设立依据是中办发[2004]2号。

满意度指标：服务对象满意率达到100%，指标设立依据是中办发[2004]2号。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）军队离休干部医疗费

1、军队离休干部医疗费主要内容是：据实报销我单位服务管理的军队离休干部医疗费。2021年预算安排15万元，均为一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：依据中办发[2004]2号文件，保障我单位服务管理的军休离休干部的医疗待遇。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：据实报销，报销率达到100%。指标设立的依据是中办发[2004]2号。

效益指标：收到报销单据的30日内完成报销，报销覆盖率达100%，指标设立的依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意率达到100%，指标设立的依据是中办发[2004]2号文件。

（二）军队无军籍退休职工生活补贴和津贴

1、主要内容是：按月足额发放军队无军籍退休职工生活补贴和津贴 。2021年预算安排37万元，均为一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：依据鄂民政发[2007]54号文件，保障我单位服务管理的军队无军籍退休职工生活补贴和津贴按月足额发放到位。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：按月足额发放，发放率达到100%，指标设立的依据是鄂民政发[2007]54号。

效益指标：逐月完成发放，发放覆盖率达100%，指标设立的依据是鄂民政发[2007]54号。

满意度指标：服务对象满意率达到100%，指标设立的依据是鄂民政发[2007]54号。

（三）军队退休人员医疗保险费

1、主要内容是：按时足额缴纳军队退休人员医疗保险费。2021年预算安排61万元，均为一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：依据中办发[2004]2号文件，按时足额缴纳军队退休人员医疗保险费。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：按时足额缴纳，缴纳覆盖率达100%，指标设立的依据是中办发[2004]2号文件。

效益指标：服务对象都能正常享受医疗保险待遇，待遇享受率达100%，指标设立的依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意率达到100%，指标设立的依据是中办发[2004]2号文件。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释。

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

四、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。