目 录

第一部分 随州市统计局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市统计局2020年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

八、其他情况说明

第三部分 随州市统计局2020年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08表)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开表09表)

十、部门财政专项支出决算表

十一、市统计局2020年度整体绩效管理自评表

十二、市统计局2020年度随州市第七次全国人口普查项目绩效管理自评表

十三、市统计局2020年度统计专项经费项目绩效管理自评表

十四、市统计局2020年度随州市第四次经济普查项目绩效管理自评表

第四部分 名词解释说明

第一部分  随州市统计局部门概况

一、部门主要职责

1、承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟订有关地方统计规范性文件、市政府规章草案，指导全市统计工作。

2、按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市及县、市、区国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料，监督管理各地国民经济核算工作。

3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

5、组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、审批市内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

9、协助地方管理县、市、区统计局局长和副局长，指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，监督管理地方政府统计部门由中央、省或市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

10、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息化系统建设。

11、收集、整理外省市统计数据，组织实施与外省市间的统计资料交换和统计交流合作项目。组织开展统计科学研究和指导统计学会工作，组织管理和指导社情民意调查工作。

12、为重点企业提供“直通车”服务。

13、承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

2020年随州市统计局机关行政编制为20名。其中:局长1名，副局长3名，总统计师1名;正科级领导职数11名,副科级领导职数1名。另核定机关“以钱养事”岗位1个。现实有在职行政编制人员19名，以钱养事人员1名，退休人员6名，内设11个科(室)。

局直属参公事业单位2个:市城市社会经济调查队和市普查中心，市城市社会经济调查队参公编制5名，实有在职人员5名;市普查中心参公编制3名，实有在职人员3名。2个直属事业单位决算并入局机关本级。

第二部分  随州市统计局2020年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

(一)收入支出决算总表(公开表01表)

市统计局本年收入总计940.69万元(其中本年收入合计895.66万元，年初结转和结余45.02万元)，本年支出总计940.69万元(其中本年支出合计856.5万元，年末结转和结余84.18万元)。较2019年度收支决算数788.87万元增加151.82万元，增幅19.25 %，主要原因是2020年度开展随州市第七次全国人口普查，项目经费大幅增加。

图1:收、支决算总计变动情况(单位:万元)

(二)收入决算表(公开表02表)

市统计局本年收入合计895.66万元，其中:财政拨款收入867.82万元，占比96.89%;其他收入27.84万元，占比3.11%。2020年度收入决算较2019年度705.57增加190.09万元，增幅26.94%。主要原因是2020年度开展随州市第七次全国人口普查，项目经费收入增加146.85万元，基本支出增加43.24万元。

决算收入中，包括一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)收入633.66万元，一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)收入262万元。

图2:2020年收入构成结构图

(三)支出决算表(公开表03表)

本单位2020年度支出决算856.5万元，其中:基本支出615.27万元，占比71.84%;项目支出241.23万元，占比28.16%。2020年度支出决算较2019年度725.72万元增加130.78万元，增幅18.02%。主要原因是2020年度开展随州市第七次全国人口普查，项目支出增加160.56万元;本年压减一般性支出，基本支出减少29.78万元。

图3:2020年支出构成结构图

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

2020年度财政拨款收支决算882.85万元，较上年度收支决算778.98万元增加103.87万元，增幅13.33%。主要原因是本年度开展随州市第七次全国人口普查工作，项目经增加。与年初预算数656.12万元相比差异226.73万元，差异率34.56%。形成预决算差异的主要原因是年度五项奖励工资据实发放，由市财政同意审核拨付，未纳入预算。

图4:2020 年收支决算变动情况图(单位:万元)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05表)

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算831.92万元，较年初预算656.12万元增加175.8万元，差异率21.13%。主要原因年度五项奖励工资由市财政同意审核拨付据实发放，未纳入2020年度预算;较上年度支出决算数715.83万元增加116.09万元，增幅16.22%，主要原因是基本支出因一般性支出压减减少了22.22万元;但由于本年度开展第七次全国人口普查，项目支出增加了138.31万元。

图5:财政拨款支出决算变动情况图(单位:万元)

2.财政拨款支出决算具体项目

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)支出612.93万元，一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出218.98万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06表)

市统计局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算612.93万元，较年初预算394.12万元减少218.81万元，差异率55.52%，本年度五项奖励工资由市财政同意审核拨付据实发放，未纳入2020年度预算。较2019年度支出决算635.16减少22.23万元，降幅3.5%，主要原因是本年度压减一般性支出。

基本支出中，人员经费  585万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、退休费。公用经费  27.94万元，主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、关于"三公"经费支出说明(公开表07表)

市统计局2020年度财政拨款“三公”经费支出总额2.35万元，较年初预算8.2减少5.85万元，减少71.34%，主要原因是本年度实际没有因公出国(境)，以及节约开支压减了公务接待和公车运行维护费用;较上年度支出决算数2.35万元持平。其中:

因公出国(境)经费为0，与上年度支出决算相等，比年初预算减少2.1万元;

公务用车购置经费为0:公务用车运行费2.15万元，比上年度支出决算2.05万元增加0.1万元，主要是本年度开展大型普查工作，公车使用率增加。

国内公务接待经费:2020年度国内公务接待0.2万元，较年初预算2.55万元减少2.35万元，原因是大幅压减公务接待支出;较2019年度支出数减少0.1万元，降幅33.33%。主要原因是本年度压减了该项开支。2020年度国内公务接待3批次/16人。

三、关于机关运行经费支出说明

市统计局2020 年度机关运行经费支出 27.94万元，比年初预算数67.58万元减少39.64 万元，降低58.66%。主要原因是一是落实过紧日子要求压减了一般性支出;二是厉行节约，减少了差旅和培训。

机关运行经费全部为商品和服务支出，其中:办公费3.55万元、水费0.6万元、电费2.5万元、邮电费1.26万元、物业管理费0.14万元、差旅费0.06万元、维修(护)费0.08万元、公务接待费0.2万元、委托业务费2万元、工会经费9.27万元、公务用车运行维护费1.78万元、其他交通费1.2万元、其他商品和服务支出5.83万元。

四、关于政府采购支出说明

市统计局 2020年度政府采购支出总额119.7891万元。其中∶政府采购货物支出58.3155万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.4736万元。授予中小企业合同金额34.5236万元，占政府采购支出总额的 28.82%，其中;授予小微企业合同金额86.2655万元，占政府采购支出总额的71.18%。

五、关于政府性基金收支情况说明(附件1:公开08表)

市统计局2020年度无政府性基金收支.

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年12月31日，市统计局共有车辆1 辆，其中应急保障用车 1 辆。

七、关于 2020年度预算绩效情况的说明(绩效自评表01,02，03,04)

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金218.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目全年预算数为262万元，执行数218.98万元，完成预算的83.58%，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，完成了年初工作计划。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，统计法治宣传取得明显成效;第四次全国经济普查工作圆满完成;顺利完成人口普查前期准备和入户登记工作;为领导决策服务作出积极的贡献。

2.部门决算中项目绩效自评结果  

随州市统计局2020年度人口普查专项经费项目绩效自评综述∶项目全年预算数为200万元，执行数为161.02 万元，完成预算80.51%。主要产出和效益∶培训完成率100%，数据符合覆盖率达标，宣传方式多样化，人口普查前期准备基础良好，入户登记按时完成，政府决策依据实现率85%、群众满意度90%。发现的问题及原因∶资金执行率稍低，普查员队伍建设需进一步优化。应按照年初预算及项目资金支出规定程序，做到专款专用，保证资金使用效益。

随州市统计局2020年度统计专项经费项目绩效自评综述∶项目全年预算数为42万元，执行数为38.81 万元，完成预算92.41%。主要产出和效益∶印制统计年鉴500套、印制分发统计月报2640册、开展社情民意调查承担调查任务约7次、开展数据质量核查次数4次、召开全市性统计会议2次，组织全市范围内统计培训6次，经济形势调研6笔、高质量经济形势分析报告289篇、统计改革任务落实率100%。发现的问题及原因∶需进一步创新工作方法，提升统计执法力度。

随州市统计局2020年度第四次经济普查经费项目绩效自评综述∶项目全年预算数为20万元，执行数为19.15万元，完成预算95.75%。主要产出和效益:按时圆满完成第四次经济普查各项任务，按时在新闻媒体上发布主要数据公报、积极创新普查方式、完成第四次经济普查年金编印300套、完成已普查数据作课题分析报告5篇，市统计局被评为全省第四次经济普查先进集体，进一步推动了统计工作发展。发现的问题及原因∶需加大对普查人员的培训力度，提升普查对象支持配合意识。

3.绩效评价结果应用情况

(1)部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

一是强化绩效目标审核。在做好2021年单位预算编制工作的基础上，市统计局全面完成项目资金的绩效目标审核申报工作。按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则，要求各科室、单位在编制2022年度部门预算时，结合全年工作任务，对所承担项目的编制绩效目标进行修订和完善。在绩效目标的审核环节上，首先由市统计局对申报的项目绩效目标进行初审，绩效目标不符合要求的，督促及时修改完善，经过多次反馈修订完善，确保了我局绩效目标设置与资金支出明细相匹配。二是绩效评价结果反馈整改。2020年度绩效评价完成后，市统计局及时将绩效评价中发现的问题和意见提出整改要求和措施，认真加以整改，确保绩效目标完成。

(2)部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

一是进一步规范项目资金使用和核算。规范项目核算，严格按照相关财务管理制度执行。预算执行结果与预算安排相结合。市统计局将2020年绩效评价结果与2022年预算编制相结合，依据各项目主要实施内容所占预算资金的执行情况，要求各科室在编制预算时，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据。二是按规定及时公开评价结果。根据市财政要求，在本次决算公开时同步公开2020年度部门绩效自评结果。，接受社会监督，提高财政资金使用透明度。

八、其他情况说明。

本年市统计局无国有资本经营预算财政拨款支出。(公开表09表)

市统计局2020年度财政专项支出，包括随州市第七次全国人口普查(年初预算200万，决算支出161.02万元)，随州市第四次全国经济普查(年初预算20万，2020年决算支出19.15万元)，统计专项经费(年初预算42万，2020年决算支出38.81万元)，党建经费(年初预算30万，经费来源为其他收入，主要为中小企业成长工程以奖代补资金，2020年决算支出26.72万元)。

第三部分  随州市统计局2020年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表 06)

七、财政拨款"三公"经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

说明:本年度市统计局无政府性基金预算财政拨款收支，此表为空表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开表09)

说明:本年度市统计局无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表

十、部门财政专项支出决算表

十一、市统计局2020年度整体绩效管理自评表01

十二、市统计局2020年度随州市第七次全国人口普查项目绩效管理自评表02

十三、市统计局2020年度统计专项经费项目绩效管理自评表03

十四、市统计局2020年度随州市第四次经济普查项目绩效管理自评表04

第四部分  名词解释说明

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是中小企业成长工程奖励资金等等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。