随州市产品质量监督检验所2021年部门预算公开

目  录

第一部分 随州市产品质量监督检验所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市产品质量监督检验所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市产品质量监督检验所2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市产品质量监督检验所2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 随州市产品质量监督检验所概况

一、部门主要职责

主要职责是：根据《中华人民共和国产品质量法》及有关法规的规定，承担省、市级有关部门

下达的产(商)品质量监督检验；受理公民、法人和其他组织申请的仲裁、公证、委托检验；开展检

验技术、质量管理、在检测技术、方法和检测仪器设备等领域开展学术研究活动。

二、部门基本情况

随州市产品质量监督检验所是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。共设10个

室（办公室、财务审计室、专用车性能室、汽车零部件室、无损检测室、理化分析室、环境安全实

验室、分析测量实验室、食品及食品相关产品检验室、轻纺建材室），现有事业编制24名，所内

实有人员18人，退休4人，聘用人员6人。

第二部分 随州市产品质量监督检验所2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

    (一）收入预算情况

    2021年收入预算总额428.95万元，本年安排财政拨款补助299.55万元，其他收入17万元，上

年结转112.4万元。比上年预算收入总体减少97.66万元，减少18.55%。原因是：项目经费压缩。

    (二）支出预算情况

    2021年支出预算总额428.95万元，比上年预算支出总体减少97.66万元，减少18.55%。原因

是：人员结构调整且项经费在上年标准下一律压缩。其中：人员经费154.55万元，占预算支出

36.03%，较上年减少11.56万元，下降6.96%；公用经费15万元，占预算支出3.5%,较上年增加8.5

万元，增加130.77%，原因是差旅费、水电费等项目纳入预算；项目经费259.4万元，占预算支出

60.47%，较上年减少94.6万元，下降26.72%。

    (三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出299.55万元，比上年增加48.41万元，增加19.28%。原因是：单位人员

增加，按预算口径测算，增加行政经费。其中：人员经费154.55万元，占预算支出51.6%，较上年

增加38.11万元，上升33.24%，原因是2021年单位人员增加；公用经费15万元，占预算支出5%，

较上年增加8.5万元，增加130.77%，原因是差旅费、水电费等项目纳入预算；项目经费130万

元，占预算支出43.4%，与上年基本持平。

    (四）政府性基金情况

    2021年随州市产品质量监督检验所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五）国有资本经营预算情况

    2021年随州市产品质量监督检验所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    (六）机关运行经费等重要事项的说明

    2021年随州市产品质量监督检验所公用经费15万元，较上年增加8.5万元，增加130.77%，原

因是差旅费、水电费等项目纳入预算。其中：办公费2万元、印刷费1万元、水费1万元、电费1万

元、邮电费1万元、差旅费2万元、公务接待费1.27万元、工会经费2万元、福利费1万元、公务用

车运行维护费1万元、其他商品和服务支出1.73万元。

    (七）政府采购情况

    2021年政府采购预算数量16件，金额14.3万元，主要为专用仪表仪器 、计算机设备和软件、

办公设备采购。比去年政府采购预算数量减少12件，减少金额83.7万元，比例下降85.41%，下降

原因是专用设备采购减少。

   （八）国有资产占用情况

    2021年初资产总额605.79万元，较上年减少140.83万元，减少18.86%，原因是财政应返还额度减少且固定资产累计折旧增加。其中：流动资产146.36万元，较上年减少23.77万元，减少13.95%，原因是财政应返还额度减少；非流动资产459.43万元（固定资产净值459.43万元），较上年减少116.78万元，减少20.27%，原因是固定资产累计折旧增加。

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

 2021年随州市产品质量监督检验所“三公”经费年初预算安排8.27万元，比上年减少3.9万元，同比减少32.04%，原因是控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费3.27万元，比上年减少1.73万元，同比减少34.6%，原因是本年公务接待次数减少；公务车运行维护费5万元，比上年减少2.17万元，同比减少30.26%，原因是本年公务用车维修维护次数减少 ；公务车购置费0万元，与上年持平。

第三部分 随州市产品质量监督检验所2021年部门预算表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、三公经费预算表

八、政府性基金预算表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市产品质量监督检验所2021年预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况

    1、本部门整体绩效目标是：长期目标1：完成每年省、市级监督抽查任务，委托检验任务；年度目标1：

完成本年度省、市级监督抽查任务、委托检验任务。

    2、长期目标1：完成每年省、市级监督抽查任务，委托检验任务，具体指标设置为：

    产出指标：定期监督检验和省级监督抽查完成率≥100%，指标设立依据是历史标准；资质复审个数完成率

≥100%，指标设立依据是历史标准；成本控制率≥100%。

    效益指标：为公众挽回损失≥100%，指标设立依据是历史经验；

    满意度指标：社会公众满意率≥95%，指标设立依据是历史经验。

    3、年度目标1：完成本年度省、市级监督抽查任务、委托检验任务，具体指标设置为：

    产出指标：定期监督检验和省级监督抽查完成率≥100%，指标设立依据是历史标准；资质复审个数完成率

≥100%，指标设立依据是历史标准；成本控制率≥100%。

    效益指标：为公众挽回损失≥100%，指标设立依据是历史经验；

    满意度指标：社会公众满意率≥95%，指标设立依据是历史经验。

     二、项目绩效目标编制情况

    1、“质检运行经费”主要内容是：承担2021年省级、市级及有关部门下达的产（商）品质量监督和专项

检查任务；承担市级政府有关部门下达的产（商）品质量定期监督和专项检查任务；受政府委托开展产品质量

管理的临时任务，承担国家中心建设任务。2021年预算安排259.40万元，其中：130.00万元资金来源为当年

一般公共预算资金，129.40万元资金来源为其他收入资金。

    2、项目绩效总目标是：加强产品质量安全的监督管理，提高产品质量水平，维护消费者合法权益

    3、项目绩效指标设置情况：

    产出指标：检测产品完好率≥100%，指标设立依据是历史标准；定检次数≥1200次，指标设立依据是历史

标准：

    效益指标：为企业、消费者挽回经济损失≥200万，指标设立依据是历史经验；

    满意度指标：社会公众满意率≥100%，指标设立依据是历史经验

    成本指标：项目总支出≤259.40万元。

第五部分 名词解释

    收入科目。

    1、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

    2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    3、上年结转: 指以前年度尚末完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    支出科目

    1、节能环保支出(211类) 环境保护管理事务(21101款) 行政运行(2110101项) :指行政单位，

用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及人员

缴纳的各项社会保险费等。

    3、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产资本性支出。

    4、对个人和家庭的补助支出:反映单位用于个人和家庭的补助支出。主要包括:退休费、生活补

助、救济费、住房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等。

    5、项目支出:指弥补基本支出之外末完成行政任务和环境综合执法目标所发生的支出。

    6、机关运行经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。