随州市人社局2021年部门预算

目  　录

第一部分  随州市人社局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市人社局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市人社局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市人社局2021年预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况说明

2、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市人社局概况

一、部门主要职责

市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方政府规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实国家和省养老、失业保险关系转移接续办法。组织拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）承担市政府人才工作的综合管理。负责全市职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订专业技术人才管理政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等制度，牵头推进深化职称制度改革，拟订吸引留学人员来随工作、定居和创新创业政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

（七）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）实施国家功勋荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的有关表彰奖励活动。

（九）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

二、部门基本情况

2021年市人力资源和社会保障局所属财政拨款预算单位共9个：1、社会保险局2、劳动就业管理局3、技师学院4、人才服务局5、人事考试院6、劳动监察局7、信息中心8、劳动争议仲裁院9、就业训练中心。随州市人社系统编制人员420人，实际在职人员464人，其中财政补助人员355人，经费自理和自聘人员42人。退休人员66人。2021年，市人力资源和社会保障局机关行政编制28名。设局长1名，副局长3名，总会计师1名；正科级领导职数18名（含机关党委专职副书记兼机关纪委书记1名、老干部科科长1名），副科级领导职数1名。市人社局下设16个内设机构：办公室、政务服务科、规划财务科、就业促进与失业保险科（农民工工作科）、人力资源流动管理科（人才开发科）、职业能力建设科、专业技术人员管理和职称科、事业单位人事科、劳动关系和劳动保障监察科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、社会保险基金监管科、调解仲裁管理科（法规科）、表彰奖励科（市表彰奖励办公室）、人事科、老干科、机关党委。机关实有人员26人，离退休人员14人。

第二部分  随州市人社局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年局系统汇总部门收入9660.97万元。其中经费拨款5278.46万元，用于各单位人员工资、公用支出、部门项目等支出；纳入专户管理的非税收入1511万元，是技师学院学生学费收入；上级转移支付45万元，其他收入1692.45万元，主要是省里划拨技师学学费补贴和技师学院、就业局、就业训练中心用于就业专项培训补贴。上年结转1134.06万元。收入比上年增加1934.99万元，增幅25.05％，增幅的主要原因是：技师学院项目支出增加。

2021年局机关部门财政收入835.91万元。其中经费拨款732.04万元，用于人员工资、公用支出等局机关正常运行支出。其他收入25万元是职称评审收费。上年结余78.87万元。总收入比上年增加292.06万元，增幅53.7％，主要原因：1、上年结余增多，2、项目资金增加。

（二）支出预算情况

2021年局系统部门支出9660.97万元，其中人员支出6928.05万元，公用支出663.15万元，项目支出2069.77万元。支出预算比上年增加1934.99万元，增幅25.05％，增幅的主要原因是：项目支出增加。

2021年局机关部门支出835.91万元，其中人员支出616.4万元，公用支出114.74万元，项目支出104.77万元。总支出较上年增加292.06万元，增幅53.7％，主要原因是：1、上年结余增多，2、项目资金增加。人员支出比上年增加268.3万元，增幅77.08％，原因是：2021年五项奖纳入预算。公用支出比上年增加43.49万元，增幅61.04％，原因是：因下乡扶贫等支出导致公用经费增多。项目支出比上年减少19.73万元，减幅15.85％，原因是：1、去年人事档案电子化管理已实施。2、办公地点搬迁和固定资产购买上年已支出。

（三）财政拨款支出情况

2021年局系统财政拨款支出5529.46万元，其中基本支出5128.5万元，项目支出400.96万元。财政拨款支出比上年增加464.88万元，增幅9.18％，增幅的主要原因：1、五项奖纳入预算。2、公用经费按新标准增加。

2021年局机关财政拨款支出732.04万元，较去年465.35万元增加266.69万元，增幅57.31％，主要原因是五项奖纳入预算导致变化较大。其中基本支出694.04万元，项目支出38万元。基本支出比上年增加274.69万元，增幅65.5％，主要原因：把五项奖纳入预算。项目支出比上年减少8万元，减幅17.39％，主要原因是机构改革只能划转，公务员招考和军转安置项目划走。

（四）政府性基金情况

2021年，局系统和局机关部门无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

2021年，局系统和局机关未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年局系统部门机关运行经费308.51万元。其中：办公费8.93万元，印刷费5.12万元，咨询费1.94万元，水费1.53万元，电费9.48万元，邮电费4.78万元，取暖费0.5万元，物业管理费9.7万元，差旅费31.93万元，维修费1.84万元，会议费4.41万元，培训费3.91万元，公务接待费21.47万元，劳务费15.99万元，工会经费60.18万元，福利费55.17万元，公务车运行费11.16万元，公务交通补贴48.01万元，税金及附加1.5万元，其他商品和服务支出10.96万元。比上年增加67.37万元，增幅27.94％，主要原因是：公用经费按新标准增加。

2021年局机关部门机关运行经费82.49万元，其中：办公费2.11万元，印刷费0.28万元，水费0.31万元，电费2.5万元，邮电费3.58万元，取暖费0.5万元，物业管理费0.8万元，差旅费28.76万元，维修费0.34万元，会议费2.81万元，培训费2.03万元，公务接待费2.49万元，工会经费4.4万元，福利费5.5万元，公务车运行费3.4万元，公务交通补贴22.69万元。与上年相比增加11.24万元，增幅15.78％。增加原因：公用经费按新标准增加。

（七）政府采购情况

2021年局系统预算政府采购133.61万元，主要用于信息中心金保工程日常维护，仲裁庭装修。政府采购比上年减少27.21万元，减幅20.37％。原因是：去年人事考试院公务车购置费。

2021年局机关部门预算政府采购固定资产0万元，与上年9.4万元减少9.4万元，减幅100％，主要原因：今年未购置固定资产计划。

（八）国有资产占用情况

2021年，局系统资产总额12551.32万元，其中流动资产727.41万元，固定资产13021.8万元。固定资产中房屋价值5609.11万元，共有车辆4辆，价值62.21万元，属于一般公务用车，其中技师学院2辆，局机关1辆，人才服务局1辆。单位价值50万元以上的通用设备1台，价值68.32万元，是技师学院机修工设备。流动资产比上年减少88.5万元，减幅8％，主要原因：因财政拨款减少，银行存款相应减少。固定资产比上年增加392.97万元，增幅3％，主要原因：技师学院增加教学设备。

2021年，局机关资产总额137.71万元，其中流动资产85.67万元，非流动资产净值52.08万元。流动资产比上年增加0.99万元，增幅1.17％，主要原因：年初财政收回结余资金。非流动资产资产比上年减少42.98万元，减幅82.5％，主要原因：计提折旧导致变化较大。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年局系统“三公”经费预算安排43.96万元（其中因公出国0万元，公务接待费31.17万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费12.79万元），比上年减少6.18万元，减幅12.33％。原因：去年市人事考试院增加了公车购置费预算。其中：

（1）2021年无因公出国人员计划，所以因公出国（境）费未做预算，与上年持平；

（2）公务接待费31.17万元，较上年增加20.63万元，增幅195.73％，增加原因：技术学院今年新增公务接待费。

（3）2021年，局系统无公务车购置支出预算，较上年下降30万元，减幅100％，主要原因是今年无公务车购置预算数；

（4）公务车运行维护费12.79万元，较上年增加3.19万，增幅33.23％，增加原因：车辆老化，维修费用增加。

2021年部门“三公”经费预算安排5.89万元（其中因公出国0万元，公务接待费2.49万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费3.4万元），比上年减少0.31万元，减幅5％。原因：人员减少，相应减少了“三公”经费。其中：

（1）2021年无因公出国人员计划，所以因公出国（境）费未做预算，与上年持平；

（2）公务接待费2.49万元，比上年减少0.16万元，减幅6.04％，减少原因：严格控制“三公”经费支出。

（3）2021年，局机关无公务车购置支出预算，公务用车1辆，较上年持平；

（4）公务车运行维护费3.4万元，比上年减少0.15万元，减幅4.23％，减少原因：严格控制“三公”经费支出。

　第三部分  随州市人社局2021年部门预算表

汇总

本级

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

整体绩效目标：1．关注民生，履行职责促更加安民惠民利民为民，一是就业促进体系更加安民，二是社会保险政策更加惠民，三是行业精准扶贫更加为民。2．推进改革，养老保险医疗保险整合平稳实施。3．战略推动，聚集兴随人力人才。一是更加完善技能人才培育体系。二是重力打造高层次人才引用机制。

长期目标：1．关注民生，履行职责促更加安民惠民利民为民，一是就业促进体系更加安民，二是社会保险政策更加惠民，三是行业精准扶贫更加为民。2．推进改革，养老保险医疗保险整合平稳实施。3．战略推动，聚集兴随人力人才。一是更加完善技能人才培育体系。二是重力打造高层次人才引用机制，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，“三支一扶”招聘人数≥70人，指标设立依据是行业标准；

效益指标：生态效益指标，推动生态文明建设，更加安民惠民利民为民，指标设立依据是行业标准；

满意度指标：优质服务指标，完成时限，指标设立依据是行业标准。

年度目标：完成2021年度工作，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，“三支一扶”招聘人数≥70人，指标设立依据是行业标准；

效益指标：生态效益指标，推动生态文明建设，更加安民惠民利民为民，指标设立依据是行业标准；

满意度指标：优质服务指标，完成时限，指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1.2021年事业单位公开招聘

本部门项目绩效目标是：更好地为公众服务，保障事业单位用人，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，2021年招聘优秀人才≥300人，保障事业单位用人，指标设立依据是行业标准；

效益指标：更高的为公众服务，指标设立依据是行业标准；

满意度指标：优质服务指标，完成时限，指标设立依据是行业标准。

2．考务活动绩效目标编制情况

“考务活动经费”主要内容是：按《全国人事考试标准化建设规范》要求建设标准化考场，开展教务活动。2021年预算安排187.00万元，其中：34.00万元资金来源为当年一般公共预算资金纳入预算管理的非税收入，144.77万元资金来源为当年其他收入，4.27万元资金来源搂上年结余资金。

项目绩效总目标是：按照省人事考试院技术要求，建立随州市人事考试标准化考场，开展考务活动。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：考务成本≤187万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

效益指标：考试任务顺利完成，端正考风，严肃考纪，确保考试安全，逐步实现考试规范化、科学化，标准化考场功能设施完善。指标设立依据是：按《全国人事考试标准化建设规范》要求建设标准化考场，开展教务活动。

3、职业技能竞赛绩效目标编制情况

“职业技能竞赛经费”主要内容是：加大宣传力度，有声势、有效果举办2021年度职业技能竞赛市级3场，组织参加省级职业技能竞赛3场。2021年预算安排70.00万元，其中：10.00万元资金来源为当年一般公共预算资金，60.00万元资金来源为当年其他收入。

项目绩效总目标是：加大宣传力度，有声势、有效果举办2021年度职业技能竞赛市级3场，组织参加省级职业技能竞赛3场。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：参加市级举办活动≥3场次，参加省级举办活动≥3场次，广告宣传媒体进行专题报道≥6个，广告≥50期，户外广告位≥100个，禁捕渔船退捕率≥95％，指标设立依据是：按省政文件鄂政发［2012］29号文件单位，县以上人社部门所属职业技能鉴定机构应配备专职工作人员和必要的设施设备。

效益指标：助推随州经济转型升级和创新驱动示范城市建设，加快我市高技能领军人才队伍建设，培育精益求精的工匠精神。指标设立依据是：按省政文件鄂政发［2012］29号文件单位，县以上人社部门所属职业技能鉴定机构应配备专职工作人员和必要的设施设备。

1. 档案管理项目支出

主要内容：弥补人员支出及服务大厅及档案库房建设维护、档案资料整理及数据录入、档案盒等费用。

项目绩效目标：负责保管好流动人员的人事档案。具体做好新进流动人员人事档案的登记、入库，办理流动人员档案的转递和依托档案开具的相关证明及业务等工作。

项目指标设置情况：

产出指标：保管流动人员人事档案≥11000份，保管档案零差错。

效益指标：档案管理投诉率≤0.5％。

指标设立依据是：根据中共中央组织部、人力资源和社会保障部、国家发展和改革委员会、财政部、国家档案局联合下发的《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发〔2014〕90号）文件要求。人力资源和社会保障部、财政部《关于进一步完善公共就业服务体系有关问题的通知》（人社部发［2012］103号）文件要求。

5、“农民工工资清欠维权经费”主要内容是：保障劳动保障监察部门正常办公、办案支出，落实源头预防、过程监管、制度保障三项措施，全力抓好农民工工资支付保障工作，有力维护了农民工合法权益。

项目绩效总目标：大力宣传劳动保障法律处法规政策，达到全省四项制度建设目标考核达标；实现全市农民工工资清欠较上年同比下降20％目标，切实维护劳动者合法权益通过项目实现力争使劳动者对我市劳动保障监察工作满意度达到较高水平。

效益指标：农民工清欠维权工作及农民工五项制度落实建设目标考核全省领先水平，实现全市农民工工资清欠逐年下降目标，切实维护农民工合法权益。

满意度指标：年均为农民工讨薪结案率在98％以上，实现全市农民工工资清欠较上年同比下降20％目标。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。　

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。