目   录

第一部分 随州市畜牧兽医局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市畜牧兽医局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市畜牧兽医局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分随州市畜牧兽医局2021年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  随州市畜牧兽医局概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，市畜牧兽医局主要职责包括：为畜牧业发展提供管理保障、畜牧技术推广、畜牧业资源保护、畜牧业执法监督、畜牧业执法监督、畜牧业标准化管理、畜牧业项目管理、畜牧业许可管理、畜禽品种登记、饲料管理、兽药管理及生猪定点屠宰管理等职能。

二、部门基本情况

机构情况：随州市畜牧兽医局是隶属于市农业局的副处级全额预算管理职能部门，参公管理，内设办公室、生产科、防检科、兽医卫生监督科、生猪定点屠宰监督管理办公室等五个科室。挂随州市防治重大动物疫病指挥部办公室、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畜牧技术推广站等牌子，一套班子，五块牌子。

人员情况：2021年市编委核定编制8人，比上年减少2人。2021年实有10人，其中：在职在编7人，公益性岗位1人，退休2人。

第二部分随州市畜牧兽医局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年度收入预算总额411.16万元。比上年229.78万元增加181.38万元，增加78.94%。其中：

1.财政拨款预算收入总额173.58万元，比上年的155.42万元增加18.16万元，增加11.68%。其中：

人员预算131.65万元，比上年109.35增4.1万元，增20.4%，为政策性增资；

日常公用支出预算14.93万元，比上年16.07减少7.1%，为人员减少导致；

项目预算27万元，比上年30万元减少10%，主要是财政压缩开支。

2.其他收入0万元，比上年减3.86万元，减100%；

3.上年结转237.58万元，比上年70.5万元增167.08万元，增237%。主要是上级专项转移支付增加179万元（项目在2021年度实施）。

（二）支出预算情况

2021年度支出预算总额411.16万元，比上年229.78万元增加181.38万元，增加78.94%。其中：

1.人员支出135.95万元，比上年增加22.74万元，增20.9%，属财政预算所致。2021年预算中增加了人员奖励工资；

    2.公用支出33.21万元，比上年44.17万元减少24.8%，主要是人员减少；

    3.项目支出242万元，比上年72.4万元增加196.6万元，增加234.25%，主要是2020年专项转移支付项目在2021年实施。项目主要内容是重大动物疫病强制免疫、产地检疫、屠宰检疫和畜产品质量安全监管。项目绩效总目标是：畜牧业持续健康发展。绩效指标分为长期指标和年度指标，设立依据为国家标准、省标准及省要求。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款预算支出总额173.58万元，比上年的155.42万元增加18.16万元，增加11.68%。其中：

1.人员支出131.65万元，比上年109.35增21.3万元，增19.48%，为政策性增资及预算口径变化（详见上述人员支出预算）；

2.日常公用支出14.93万元，比上年减少16.07万元，减7.1%，为人员减少导致；

3.项目支出27万元，比上年30万元减少3万元，为财政压缩开支。

（四）政府性基金情况

市畜牧兽医局无政府性基金收支。

   （五）国有资本经营预算情况

    市畜牧兽医局无此项业务。

  （六）机关运行经费等重要事项的说明

    2021年行政运行费33.21万元，比20年的44.17万元下降10.96，下降24.81%。主要原因为因公出国出境费下降5万元，下降100%，公务接待费下降25.7%，会议费下降20%，税金及附加下降2万元，下降100%，预备费下降2万元，下降100%。

   （七）政府采购情况

    2021年政府采购预算15.7万元，比上年预算减少2.26万元。其中：

    货物采购预算9.8万元，比上年10.46万元减少0.66万元。主要用于办公设备、检测试剂、消毒药品、防护物资、畜产品安全快速测试卡等购置；

    服务采购预算5.9万元，比上年7.5万元增加1.6万元。主要用于会议、培训、法律咨询等服务型开支；

（八）国有资产占用情况

2020年初资产总额2508428.01元，比年初798250.83元增加1710177.18元，增加214.24%。其中：

流动资产2375847.85元，比上年658525.86增加260.78%。全部是财政应返还额度。主要原因是2020年上级转移支付179万元专项项目没有实施，待2021年实施。

固定资产原值280497元，比年初260797年增加19700元，主要增加专用设备一架无人机。

固定资产净值132580.16元，比年初139724.97元减少7144.81元，扣除新增无人机因素，净值减少26844.81元，为2020年资产正常计提折旧。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市畜牧兽医局局“三公”经费年初预算0.52万元，较上年5.7减少5.18万元,减少比例为90.88%。其中：

因公出国（境）费5万元，比上年减少100%，主要是压缩开支所致。

公务接待费0.52万元，比上年0.7减少0.18万元，费用减少主要压缩开支所致。

因公务用车改革后，单位没有保留公务用车，因而无公务用车运行维护费，与上年持平。

2021无公务用车采购计划，公车购置费为0万元，与上年持平。

第三部分  随州市畜牧兽医局2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

（1）本部门整体绩效目标是：长期目标为：1、畜牧业持续健康发展。2、人民吃上放心肉。年度目标为：1、不发生区域性重大动物疫情。2、不发生重大畜产品质量安全事件。
    （2）长期目标1：畜牧业持续健康发展。具体指标设置为：
产出指标：重大动物疫病强制免疫率≥100%，动物防疫常年免疫密度≥90%，动物免疫抗体检测合格率≥70%，指标设立依据是：省目标责任状。
经济效益指标：猪牛羊禽发病死亡率≤（5、1、3、8）%。指标设立依据是：国家标准。
生态效益指标：病死猪无害化收集应收尽收。指标设立依据是：省标准。
长期目标2：人民吃上放心肉。具体指标设置为：
产出指标：产地检疫率≥90%，屠宰检疫率≥100%，违禁药品及兽药残留合格率≥98%，指标设立依据是：省目标责任状。
效益指标：不合格产品追索率及案件查处率≥100%，指标设立依据是：省目标责任状。
  （3）年度目标1：不发生区域性重大动物疫情。具体指标设置为：
产出指标：动物防疫常年免疫密度≥90%，动物免疫抗体检测合格率≥80%，指标设立依据是：省标准。
效益指标：猪牛羊禽发病死亡率＜（5、1、3、8）%。重大动物疫病强制免疫率在达到应免尽免，病死猪无害化收集达到应收尽收，指标设立依据是：省标准。
    年度目标2：不发生重大率产品质量安全事件。具体指标设置为：
产出指标：产地检疫率≥99%，屠宰检疫率≥100%，违禁药品及兽药残留合格率≥100%，指标设立依据是：省标准。
效益指标：不合格产品追索率及案件查处率≥100%，指标设立依据是：省标准。

二、 重点项目绩效目标编制情况

（1）“畜牧专项业务费”主要内容是：1、重大动物疫病强制免疫应免尽免，春秋两季动物免疫率达到95%，常年免疫密度达到90%；口蹄疫、高致病禽流感、猪瘟、鸡新城疫抗体合格率达80%以上。按照省政府“一管住七封住”要求，搞好非洲猪瘟防控。2、开展产地检疫率、屠宰检疫率；落实屠宰场“官方派驻和非瘟自检”两项制度；持续开展“瘦肉精”等违禁物质和兽药残留监测、检测；严防畜产品质量安全事件。2021年预算安排242.00万元，其中：27.00万元资金来源为当年一般公共预算资金，215.00万元资金来源为当年其他收入。
（2）项目绩效总目标是：畜牧业持续健康发展。
（3）项目绩效指标设置情况：
长期绩效目标：
产出指标：依法对重大动物疫情、质量安全事件处置率≥100%，病死猪无害化收集≥100%，指标设立依据是：国家标准、省要求。
效益指标：强制免疫病种应免畜禽密度达到应免尽免，不发生区域性重大疫情、质量安全事故。指标设立依据是：省标准及省要求。
年度绩效目标：
产出指标：完成部省下达抽检任务≥100%，强制免疫病种应免畜禽密度≥90%，产地检疫率≥99%，免疫抗体合格率≥80%，违禁药品及药残合格率≥98%，指标设立依据是：省标准、省要求。
效益指标：不合格产品追索率及案件查处率≥100%，病死猪无害化收集达到应收尽收。指标设立依据是：省标准及省要求。

第五部分名词解释

农林水支出农业行政运行：反映财政用于畜牧兽医事务的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作，包括经费、商品和服务费及业务费用。

农林水支出农业病虫害控制：反映用于动物疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需仪器、设施、药物、疫苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动物及其产品检疫、检测等方面支出。

农林水支出农业农产品质量安全：反映用于畜牧业质量标砖制定、实施和监督、投入品监管、残留监控、畜产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。