目      录

第一部分 随州市畜牧兽医局概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、单位机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2020年度预算绩效情况说明

第三部分 决算公开表

一、收入支出决算总表01

二、收入决算表02

三、支出决算表03

四、财政拨款收入支出决算总表04

五、一般公共预算财政拨款支出决算表05

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表06

七、财政拨款“三公”经费支出决算表07

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表08

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表09

第四部分 名词解释

第一部分随州市畜牧兽医局概况

一、主要职责

(一)受市农业农村局委托负责《中华人民共和国动物防疫法》和国务院《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》等畜牧法律法规的贯彻实施和监督管理，草拟全市畜牧业地方性法规及实施细则。

(二)督促、检查党和国家关于发展畜牧业方针政策的贯彻落实。

(三)拟定全市畜牧业发展年度计划，以及中长期规划并组织实施，指导全市畜牧业发展、畜牧业结构调整、畜牧业资源的合理开发利用；组织好全市畜牧业基地建设及项目的实施。

(四)负责全市畜牧业科技教育的信息收集、综合、分析、宣传，研究拟定全市畜牧业科技教育和技术推广规划，研究畜牧市场供求关系，参与全市畜牧业生产、销售、加工等环节的体制改革。

(五)指导全市畜牧兽医科学技术的试验示范和科技成果推广应用；组织全畜牧兽医技术项目的科研协作与攻关。

(六)管理和监督全市畜禽疫病防治、畜禽及产品的检疫检验、兽医卫生、兽药和畜禽环境保护工作。组织好全市畜禽疫病及人畜共患传染病的控制和扑灭工作。

(七)负责全市畜禽品种区域规划、种源调查保护和外来品种引进的审定及品种改良工作；抓好草地建设、保护及饲草资源的开发利用。

(八)负责全市畜牧兽医技术队伍的管理、培训和人事年报统计工作，指导全市畜牧兽医服务体系的建设。

(九)承办上级交办的其他工作。

二、基本情况

随州市畜牧兽医局是隶属于市农业农村局的副处级事业单位，参公管理，内设办公室、生产科、防疫检疫科、兽医卫生监督科、生猪定点屠宰监督管理办公室。挂随州市防治重大动物疫病指挥部办公室、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畜牧技术推广站等牌子。

编制10人，其中：参公管理9人，行政工人1人。2020年底实有在职在编10人，聘请公益性岗位1人，退休1人。

第二部分 2020年决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

(一)2020年收入合计450.5万元。其中：财政拨款收入396.66万元，其他收入53.83万元。年初财政拨款预算收入155.42万元，增加241.24万元，增加155.22%，增加的主要原因是省下达动物防疫专款和生猪生产目标奖励资金、市政府农业防疫资金、追加年度奖励以及职业年金做实等。

(二)2020年总支出267.17万元，比年初预算增加37.39万元，增加16.27%。其中：人员支出175.14万元，比年初预算增加61.93万元，增加54.7%。产生差异的主要原因是19年度奖励工资、退休和调离人员的职业年金做实等。比上年总支出405.7万元减少138.53万元，减少34.14%。产生差异的主要原因是病虫害控制和农产品质量安全项目经费缩减。

公用经费支出32.37万元，比年初预算44.17万元少11.8万元，减少26.71%。其中：物业管理增加8.95万元，为单位支付2020至2021物业管理费。其他交通费增加6.92万元，为统计口径变化导致，上年“公务交通补贴”统计在个人部分，今年增加6.50万元。专用材料比上年增加1.95万元，主要是支付疫病防控物资及业务装用票证。其他商品和服务费增加1.95万元，主要是支付公益广告及宣传费。

项目支出59.66万元，比年初预算少12.74万元，减少17.6%，主要原因是上级转移支付项目资金结转在2021年实施。

二、“三公”经费支出说明

2020年初预算公务接待费用0.7万元，实际开支0.26万元，接待6批41人次，减少0.44万元，减少62.16%。加强了公务接待控制减少了公务接待费支出。

单位无公务车，2020年度也没有购置公务车。

2020年初预算因公出国（境）费用0万元，2020年因公出国(境)未发生支出。

四、单位机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出15.499万元，比年初预算17.07万元减少1.571万元，减少了9.2%，主要原因是：单位严格落实八项规定，控制经费支出。其中：其他交通费增6.5万元，比2019年0.57万元增6.36万元，是统计口径不一致造成。2020年其他交通费6.5万元是支付给个人的“公务交通补助”，而19年其他交通费是支付公务租车费用。扣除此项因素，2020年单位机关运行经费支出9万元，比2019年年减少0.98万元。其中办公费1.45万元，印刷费0.16万元，水费0.24万元，电费0.61万元，邮电费0.46万元，差旅费0.93万元，公务接待费0.26万元，工会经费1.87万元，福利费0.85万元，公务用车运行维护费6.33万元，其他交通费6.94万元，其他商品服务费1.7万元。

五、政府采购支出情况说明  

2020年政府采购支出8.4万元，主要是办公耗材、会议费、专用设备无人飞机、动物疫病防控专用材料费等。

六、关于政府性基金支出说明  

2020年无政府性基金预算和支出。  

七、关于国有资产占用情况说明  

截至2020年12月31日，单位固定资产原值28.05万元。其中：专用设备原值3.8万元、通用设备原值15.81万元、家具原值8.44万元。

八、关于2020年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况：

2020年度随州市畜牧兽医局整体绩效自评得分93.82分，年初资金预算支出229.78万元，实际支出208万元，预算执行率90.52%，达成预期指标：2020年全市畜牧业绿色、持续、健康发展。没有发生重大动物疫情，没有发生重大畜产品质量安全事件。

附件1：2020年度畜牧兽医局整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2020年度随州市畜牧兽医局项目绩效自评得分99分，年初资金预算30.45万元，实际支出30.45万元，预算执行率100%，项目资金按照年度目标及资金管理要求使用，专款专用，实现了年度目标，基本达成预期指标。

附件2：2020年度畜牧兽医局项目支出绩效自评表

(三)绩效评价结果应用情况

全市畜牧兽医系统全面开展绩效评价，并实行评价结果与项目资金安排挂钩，建立项目评估退出机制，逐步构建“项目申报有目标、项目执行有监控、项目完成有评价、评价结果有应用”的项目绩效管理机制，以及“花钱必问效、无效必问责”的激励约束机制。

九、其他情况

本单位无财政专项收入支出。

第三部分 决算公开表

注：本单位本年度无政府性基金财政拨款收入支出。

注：本单位本年度无政府性基金财政拨款收入支出。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

5.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指农林水行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

7、其他公务交通补助：指实行车改后随工资发放的公务交通补助。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

9、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。