随州市科学技术协会2021年部门预算

目   录

第一部分  随州市科学技术协会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市科学技术协会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市科学技术协会2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市科学技术协会2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市科学技术协会概况

一、部门主要职责

市科协是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。 

市科协的主要职责有：一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。二是组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。四是反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。五是推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设。六是组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。七是表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。八是开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。九是开展继续教育和培训工作。

二、部门基本情况

    市科协是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。市科协机关内设办公室、普及部、学会部。实有编制7人，其中：行政编制6人，以钱养事1人。本年实有人数6人（其中行政编制4人、以钱养事1人、退休1人）

第二部分  随州市科学技术协会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额214.82万元，其中：财政拨款（补助）188.83万元、上年结转25.99万元。较上年预算安排增加了20.98万元，比上年预算安排增加了10.82%，主要原因为本年人员调资及上年结转资金增加。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额214.82万元，其中：机构运行预算金额100.99万元（其中人员支出79.09万元、公用支出21.90万元）、科普活动项目预算金额94.54万元、行政单位离退休预算金额1.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算金额6.41万元、行政单位医疗预算金额5.38万元、住房公积金预算金额5.16万元、提租补贴预算金额1.08万元。较上年预算安排增加了20.98万元，比上年预算安排增加了10.82%，主要原因为本年人员调资及上年结转资金增加。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额188.83万元，较上年预算安排增加了9.70万元，比上年预算安排增加了5.42%，主要原因为本年人员增资导致基本支出经费增加。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年部门公用经费预算总额10.90万元，包括办公费1.30万元、电费0.60万元、公务接待费0.68万元、工会经费0.68万元、公务用车运行维护费3.37万元、公务交通补贴3.70万元。较上年预算安排减少了5.50万元，比上年预算安排减少了33.54%，主要原因为本年减少印刷费及差旅费及会议费财政拨款预算安排。

（七）政府采购情况

本年部门安排财政拨款的政府采购预算支出69.00万元，其中项目支出货物采购计算机设备预算4.00万元、办公及印刷品7.00万元、档案整理2.00万元、广告服务48.00万元、房屋修缮8.00万元，较上年预算安排增加了25.41万元，比上年预算安排增加了58.29%，主要原因为本年增加了项目采购广告服务预算。

（八）国有资产占用情况

本年部门资产总额48.24万元，其中：流动资产26.12万元、固定资产净值22.11万元，较上年增加了12.07万元，比上年增加了33.36%，主要原因为本年年末结余资金较上年增加11.27万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市科学技术协会“三公”经费年初预算安排5.05万元。比上年减少0.16万元，同比减少3.07%，主要原因是：本年减少财政拨款公务接待费及公务用车运行维护费预算安排。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少了0万元，同比减少0%，主要原因是：上年与今年均无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费1.68万元，比上年增加了0.02万元，同比增加1.20%，主要原因是：本年增加财政拨款公务接待费用预算安排。

公务用车运行维护费3.37万元，比上年减少了0.18万元，同比减少5.07%，主要原因是：本年减少了科普用车预算安排。

公务用车购置费0万元，比上年减少了0万元。同比减少0%，主要原因是：上年与今年均无公务用车购置费预算安排。

第三部分  随州市科学技术协会2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

    1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：市科协认真履行“四服务”职能，服务企业自主创新能力进一步增加，公民科学素质水平进一步提高，积极促进品质随州建设。年度目标为：市科协认真履行“四服务”职能，服务企业自主创新能力进一步增加，公民科学素质水平进一步提高，积极促进品质随州建设。

 2、长期目标1：市科协认真履行“四服务”职能，服务企业自主创新能力进一步增加，公民科学素质水平进一步提高，积极促进品质随州建设。具体指标设置为：

   产出指标：数量指标=保障机关正常运行，创建市级文明单位，综合治理优胜单位、档案管理省一级单位，争创年度责任目标优胜单位。指标设立依据是：保障机关正常运行，创建市级文明单位，综合治理优胜单位、档案管理省一级单位，争创年度责任目标优胜单位。  

产出指标：质量指标=尽职尽责成效明显，创建文明单位；不断加强科普设施建设，科普工作取得突破和发展，全面促进提升随州市民科学素质水平，尽力发挥科协组织优势，为随州市科技创新和学术交流搭建服务平台。指标设立依据是：尽职尽责成效明显，创建文明单位；不断加强科普设施建设，科普工作取得突破和发展，全面促进提升随州市民科学素质水平，尽力发挥科协组织优势，为随州市科技创新和学术交流搭建服务平台。

效益指标：社会效益指标=科普氛围日益浓厚，公民科学素质水平进一步提高。指标设立依据是：科普氛围日益浓厚，公民科学素质水平进一步提高。

满意度指标：满意度指标=履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务能力进一步提升。指标设立依据是：履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务能力进一步提升。

    3、年度目标1：市科协认真履行“四服务”职能，服务企业自主创新能力进一步增加，公民科学素质水平进一步提高，积极促进品质随州建设。具体指标设置为：

产出指标：数量指标≥214.82万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

效益指标：社会效益指标≥100%，指标设立依据是：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

满意度指标：服务对象满意率≥100%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平。

本部门整体支出绩效目标表：

二、 重点项目绩效目标编制情况

1、“科学活动经费项目”主要内容是：科普宣传。2021年预算安排94.54万元，其中：80.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。14.54万元资金来源为上年结转资金。

2、项目绩效总目标是：普及人数逐步提高，2021年达50万人。社会效应反应良好，公民科学素质逐步提高。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全国科普日主场活动≥1场次，科普设施建设≥1处，送科技下乡、科教进社区、农村科普活动≥10场次，常委会、全委会会议≥1场次，科普工作宣传=利用报纸、网络、电视、短信等形式开展科普宣传。科技助力乡村振兴驻点村工作=完成助力乡村振兴驻点村任务。指标设立依据是：历年标准。

效益指标：院士专家工作站=提高企业科技创新能力，获批专家工作站≥2家，指标设立依据是：历年标准。  

    本部门重点项目绩效目标表：

第五部分  名词解释

一般公共服务（类）科学技术支出（款）机构运行（科学技术普及）（项）：反映科普事业单位的基本支出。

一般公共服务（类）科学技术支出（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共服务（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。