随州市公安局2020年决算公开报告

决算公开目录

一、随州市公安局基本情况

（一）机构、职能设置

（二）人员情况

（三）当年取得的主要事业成效

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预决算对比

（二）收入支出与上年对比

（三）年末结转和结余情况

三、“三公”经费支出情况

四、机关运行经费支出说明

五、政府采购说明

六、政府性基金预算财政拨款情况

七、关于国有资产占用情况说明和国有资本经营预算财政拨款情况

八、部门财政专项支出决算情况说明

九、名词解释

十、整体支出绩效自评报告及重点项目绩效评价表

十一、决算公开表（含汇总表）

一、随州市公安局基本情况

（一）基本情况

1、主要职能

  （1）拟订公安规范性文件，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

  （2）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

  （3）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

  （4）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

  （5）组织、指导全市各地公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

  （6）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全市各地公安机关治安保卫工作。

  （7）指导、监督全市各地公安机关禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

  （8）负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。

  （9）负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

  （10）负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

  （11）指导、监督全市各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

  （12）指导、监督全市各地公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。

  （13）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

  （14）拟订公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

  （15）拟订全市各地公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。

  （16）组织、指导全市公安队伍建设．按规定权限管理干部；组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

  （17）领导在我市的铁道、林业等部门的公安业务工作。

  （18）为重点企业提供“直通车”服务。

  （19）承办上级交办的其他事项。

2、机构情况

随州市公安局设21个内部机构：办公室（指挥中心、情报信息研判中心）、政治部、警务督察支队；国内安全保卫支队、特警支队（反恐支队）、经济犯罪侦查支队、治安支队、内保支队、警卫处、刑事侦查支队、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监所管理支队、交通警察支队、法制支队、科技信息科、警务保障部、监察室（挂审计科牌子）、信访科。

高新区公安分局设5个内部机构：办公室、治安大队、刑侦大队、淅河派出所、淅河交警中队。

随州市公安局决算含高新区公安分局。

3、人员情况

2020年底随州市公安局共有在职民警365人，比上年减少30人；退休人员111人，比上年增加4人；协警人员459人，比上年减少38人。

2020年底随州市公安局汇总共有在职民警588人，比上年减少3人；退休人员272人，比上年增加16人；协警人员718人，比上年减少24人。

    （二）当年取得的主要事业成效

1、全市没有发生较大影响的刑事治安和公共安全案事件，治安管控能力实现了新提升。始终坚持系统谋划、周密部署，坚决做到依法严惩、深挖彻查，全面掀起扫黑除恶、打击网络诈骗、涉枪涉爆、网络犯罪、“盗抢骗”、黄赌毒、食药环等违法犯罪新攻势，共立刑事案件7789起，刑事拘留1062人，逮捕630人；受理行政案件6856起，处罚违法人员2693人，行政拘留1386人，实现了全年命案全破，群众安全感和满意度显著增强；道路交通事故死亡人数在2019年同比下降16.7%基础上，今年同比再下降13.7%；涉危、涉枪、涉爆、校园安全“零”事故，实现了“两升三降四无”的工作目标，即重大风险预警率、矛盾纠纷化解率明显上升，“盗抢骗”案件数量、交通事故死亡人数、行政诉讼案件数明显下降，无有影响的政治案事件、个人极端案事件、重大群体性事件和重大公共安全事故。

2、公安体制改革稳妥推进，机构职能体系有了新突破。推动曾都区公安分局经侦、网安、禁毒等部门和市局业务支队一体化管理，促进警力资源的进一步融合发展；充实基层一线警力，分两批次选派机关民警到派出所工作；招聘“网格警员”充实社区，全力打造“一居一警”“一村一辅警”的警务新格局。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出与预算对比

1、预决算收入：

2020年随州市公安局本级本年决算收入24716.96万元，比预算数减少4427.87万元，减少15.19%，主要是调减了项目经费。其中财政拨款决算收入22779.81万元，比预算数减少4913.72万元，减少17.74%，主要是奖励工资增加、转移支付资金增加、人员增资、抚恤金增加、财政拨城区治安巡防经费，调减预算项目经费。其他收入753.72万元，比预算数增加641.15万元，增加569.56%，主要是预算数根据上年收入预估，增加部分主要是市卫健委、市总工会、高新区财政、省公安厅拨防疫经费及慰问金，市、区劳动局拨交警支队19-20年度公益性岗位津贴，省公安厅拨办案费，高新区财政局拨巡逻经费，淅河镇财政所治保主任经费等。上年结余资金1183.43万元，比预算数减少155.3万元，减少11.6%，预算数为预估。

2020年随州市公安局汇总决算收入34558.19万元，比预算数减少2869.41万元，减少7.67%，主要是调减了项目经费。其中财政拨款决算收入30553.8万元，比预算数减少3623.58万元，减少10.61%，主要是增加奖励工资，增加中央转移支付防疫资金人员增资、抚恤金等，增加城区治安巡防经费，调减预算项目经费；其他收入1339.51万元，比预算数增加511.94万元，增加61.86%，详见本级明细，年初预算根据上年数预估。上年结余资金2664.88万元，比预算数增加245.23万元，增加10.14%，预算数为预估。

2、预决算支出

2020年随州市公安局本级决算支出24458.73万元，比预算减少4686.1万元，减少16.08%，主要是调减了项目经费；其中人员支出10458.11万元，比预算支出增加2783.3万元，增加36.34%，主要是增加奖励工资、民警及辅警人员增人增资、增加抚恤金。日常公用支出2475.77万元，比预算增加447.93万元，增加22.09%，主要是增加防疫支出。项目支出11524.85万元，比预算减少7921.33万元，减少40.73%，主要是由于资金不足等原因调减车管所办公楼维修30万元，车管所档案室扩建25万元，禁毒教育基地装修47万元，警务技能训练基地1000万元，未确定基建及修缮项目910万元，设备购置约4900万元等。

2020年随州市公安局汇总决算支出33044.26万元，比预算减少4383.34万元，减少11.71%，主要是调减了项目经费。其中人员支出16601.77万元，比预算支出增加4955.85万元，增加42.55%，主要是增加奖励工资、民警及辅警人员增人增资、增加抚恤金。日常公用支出3155.56万元，比预算增加431.36万元，增加15.83%，主要是增加防疫支出。项目支出13286.93万元，比预算减少9770.55万元，减少42.37%，主要是因资金不足及建设手续问题暂停车管所办公楼维修30万元，车管所档案室扩建25万元，禁毒教育基地装修47万元，淅河派出所改建120万元，曾都分局办案中心改造40万元，曾都分局业务技术用房建设190万元；调减警务技能训练基地1100万元，交警二大队建设80万元，看守所维修28万元，调减曾都分局业务技术用房建设176万元，调减何店派出所建设130万元，万店派出所116万元，未确定基建及修缮项目1100万元，设备购置约6190万元等。

3、财政拨款预决算收入：

2020年随州市公安局本级财政拨款决算收入23863.89万元，比预算数减少3829.64万元，包括年初结余资金1084.08万元，减少13.83%，其中本年预算减少4913.72万元，主要是增加奖励工资，减少项目经费。

2020年随州市公安局汇总预算财政拨款收入32962.04万元，包括年初结余资金2408.25万元，比预算数减少1218.34万元，减少3.56%,主要是增加奖励工资，减少项目支出。

4、财政拨款预决算支出：

2020年随州市公安局本级财政拨款决算支出23749.81万元，比预算减少3943.72万元，减少14.24%；其中人员支出10141.59万元，比预算支出增加2583.35万元，增加34.18%，主要是增加奖励工资、民警及辅警增人增资、抚恤金。日常公用支出2364.61万元，比预算增加336.77万元，增加16.61%，主要是增加防疫支出。项目支出11243.61万元，比预算减少6863.84万元，减少37.91%，主要原因一是资金不足，二是基建项目进展较慢，项目取消或结转至下年。

2020年随州市公安局汇总财政拨款决算支出31700.45万元，比预算减少2479.93万元，减少0.07%；其中人员支出18880.89万元，比预算支出增加4933.34万元，增加35.37%，主要是增加奖励工资、民警及辅警增人增资、抚恤金。日常公用支出2974.64万元，比预算增加250.44万元，增加9.19%，主要原因是增加防疫支出。项目支出12819.55万元，比预算减少7413.28万元，减少36.64%，主要原因一是资金不足，二是基建项目进展较慢，项目取消或结转至下年。

（二）收入支出与上年数据对比分析

1、决算收入

2020年随州市公安局本级决算收入24716.96万元，比上年增加1809.36万元，增加7.9%，主要是人员增资和增加防疫资金。其中财政拨款收入22779.81万元，比上年增加2520.73万元，增加12.44%，主要是奖励工资增加1993.98万元（年初预算不含奖励工资），转移支付资金增加307万元（主要是防疫资金），人员增资、抚恤金等190万元，财政拨城区治安巡防经费60.2万元，调减预算项目经费7157.9万元。其他收入753.72万元，比上年增加367.97万元，增加104.83%，主要是增加市卫健委、市总工会、高新区财政、省公安厅等拨付防疫经费、慰问金、办案费等。包括年初结余资金1183.43万元，比上年减少1097.12万元，减少48.11%，本年加强了预算管理，但执行率仍然有待提高。

2020年随州市公安局汇总决算收入34558.18万元，比上年增加2872.07万元，增加9.06%，主要是人员增资和增加防疫资金。其中财政拨款收入30553.8万元，比上年增加3447.85万元，增加12.72%，主要是奖励工资增加、人员增资，财政拨城区治安巡防经费等。其他收入1339.51万元，比上年增加119.15万元，增加9.76%，主要是增加市卫健委、市总工会、曾都区财政、高新区财政、省公安厅等拨付防疫经费及慰问金等。年初结余资金2664.88万元，比上年减少695.93万元，减少20.66%，本年加强了预算管理，但执行率仍然有待提高。

2、决算支出

2020年随州市公安局决算支出24458.73万元，比上年增加3672.33万元，增加17.67%。其中人员支出9920.45万元，比上年减少1569.28万元，减少13.66%，主要是减少一项奖励工资；日常公用支出2475.77万元，比上年增加290.09万元，增加13.27%，主要是增加防疫支出，包括防疫物资购置费和援随河南民警食宿费等。项目支出11524.85万元，比上年增加4811.51万元，增加71.67%，主要是基建项目支出增加1368.17万元，其中警务技能训练基地支出拆迁补偿1890万元。办案业务费增加784.61万元，增加部分主要是：监察委看护大队支出657.52万元，比上年增加331.26万元，该大队2019年5月成立，本年因疫情封闭管理，人员工资及伙食费均有增加；办案差旅费减少166.15万元，因疫情减少外出办案；维修（护）费减少287万元，因经费有限，平安城市及智能交通运维费只支付部分；专用材料费增加1030.61万元，主要是补缴2017年10月-2018年12月证件费998.5万元。专用设备及信息化建设支出增加2609.64万元，根据实际需要建设。

2020年随州市公安局汇总决算支出33044.26万元，比上年增加4960.8万元，增加17.66%。其中：人员支出16601.77万元，比上年减少473.39万元，减少2.77%，主要是奖励工资减少。日常公用支出3155.56万元，比上年增加325.79万元，增加11.51%，主要原因是防疫支出增加。项目支出13286.93万元，比上年增加5108.4万元，增加62.46%,根据实际需要安排。

3、决算财政拨款收入

随州市公安局本级2020年财政拨款收入23863.89万元，比上年增加1714.53万元，增加7%，主要是奖励工资减少892.7万元，转移支付资金增加307万元（主要是防疫资金），项目经费增加约2300万元。年初结转结余1084.08万元，比上年减少806.19万元。

2020年随州市公安局汇总决算财政拨款收入32962.04万元，比上年增加3457.5万元，其中本年财政拨款收入30553.8万元，比上年增加3447.85万元，增加12.72%，主要是增加项目经费。年初结转结余2408.25万元，比上年年初结转结余增加9.66万元，增加0.4%，结余资金主要是转移支付资金，按规定可结转下年使用。

4、决算财政拨款支出

2020年随州市公安局本级决算财政拨款经费支出23749.81万元，比上年增加3231.2万元，增加15.75 %。

按支出性质分类，其中：人员经费10141.59万元，比上年减少1615.35万元，减少13.74%，主要是减少一项奖励工资，民警及协警人数减少。日常公用经费2364.61万元，比上年增加231.92万元，增加10.87%，主要是增加防疫支出。项目经费11243.61万元，比上年增加4614.63万元，增加151.91%，根据实际需要安排。

按支出经济分类，其中：工资福利支出9632.98万元，比上年减少1741.93万元，减少15.31%，主要原因是奖励工资减少。商品服务支出6411.42万元，比上年增加832.78万元，增加14.93%。其中办公费200.34万元，比上年减少41.48万元，减少17.15%，主要是人员减少；电费388.7万元，比上年增加93.11万元，增加31.5%，主要是机房电费增加；差旅费342.84万元，比上年减少227.18万元，减少39.86%，主要是受疫情影响减少出差；维修（护）费485.93万元，比上年减少380.87万元，减少43.94%，主要原因一是本年无较大金额维修，二是本年资金有限，平安城市及智能交通维保费仅部分支付；租赁费293.2万元，比上年增加71.82万元，增加32.44%，主要是网络租赁费和专用设备租赁费增加；专用材料费 1633.22万元，比上年增加1018.66万元，增加165.75%，主要是补缴省公安厅2018年出入境证件费；被装购置费283.59万元，比上增加49.85万元，增加21.33%，主要是增加防疫物资购置；劳务费721.86万元，比上年增加220.33万元，增加43.93%，主要是监察委留置场所看守人员工资增加，该部门2019年5月成立；委托业务费518.4万元，比上年减少134.51万元，减少20.6%，主要是上年含人犯给养费，本年记入“对个人和家庭的补助支出/生活补助/人犯给养”；工会经费117.69万元，比上年增加40.81万元，增加53.08%，一是本年根据湖北省总工会《关于调整基层工会经费职工集体福利标准的通知》，增加工会经费支出，二是本年增加购买扶贫产品支出；其他商品和服务支出601.92万元，比上年增加192.94万元，增加47.18%，主要是增加防疫支出。

对个人和家庭的补助支出763.27万元，比上年增加36.22万元，增加92.24%，主要是退休人员奖励工资减少，人犯给费本年记入。

其他资本性支出6786.22万元，比上年增加3752.57万元，增加123.7%，其中基建支出2263.06万元，比上年增加1323.14万元，增加140.77%，主要是增加警务技能训练基地建设；办公设备购置费159.89万元，比上年减少155.05万元，减少49.23%，主要是国产电脑不能与公安网匹配，暂缓电脑购置；专用设备购置及信息网络及软件更新4193.13万元，比上年增加2682.12万元，增加177.48%，根据需要建设。

2020年随州市公安局汇总决算财政拨款经费支出31700.45万元，比上年增加4579.87万元，增加16.89%。

按支出性质分类：人员经费15906.25万元，比上年减少539.57万元，减少4.46%，主要是奖励工资减少。日常公用经费2974.64万元，比上年增加203.73万元，增加7.35%，主要是增加防疫支出。项目经费12819.55万元，比上年增加5119.44万元，增加66.49%，根据实际需要安排。

按支出经济分类：工资福利支出15008.07万元，比上年减少936.07万元，减少5.87%，主要原因是奖励工资减少；商品服务支出7467.25万元，比上年增加631.22万元，增加9.24%，主要一是增加防疫支出，二是补缴2017年10月-2018年12月出入境证件费，三是因疫情减少差旅费、培训费等。对个人和家庭的补助支出1152.84万元，比上年增加447.42万元，增加63.43%，主要是根据省公安厅发布的会计科目，将“人犯给养费”从“商品服务支出/委托业务费”调整到“对个人和家庭的补助支出/生活补助”科目；资本资本性支出7897.86万元，比上年增加3453.13万元，增加104.76%，主要是基建项目增加1880.26万元，设备购置增加6017.6万元；其他支出174.72万元，比上年减少7.54万元，减少4.14%主要是扶贫支出。

（三）年末结转和结余

2020年随州市公安局本级年末结余资金258.23万元，其中基本支出结转62.88万元，项目支出结转结余195.35万元。基本支出结转结余用于支付巡防人员工资，2020年12月指标下达，未来得及执行；项目支出结转结余主要是转移支付资金，用于办案业务费及业务装备经费支出。

随州市公安局汇总年末结转资金1513.92万元，比上年减少2088.74万元，减少57.98%。主要是转移支付资金，用于办案业务费和业务装备经费。

三、“三公”经费支出情况

（一） 预决算对比

1、2020年随州市公安局本级“三公经费”预算支出535万元，决算支出411.25万元，决算数比预算数减少123.75万元，减少23.13%。其中：      

（1）因公出国（境）费预算支出10万元，决算支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算支出510万元，决算支出407.06万元，决算数比预算数减少102.94万元，减少20.18%。包括：公务用车购置费预算支出230万元，决算支出161.9万元，更新车辆9辆。公务用车运行维护费预算280万元，决算支出245.16万元，减少34.84万元，减少12.44%，主要一是近年来车辆更新较多，车辆维修费下降，二是疫情封城期间，减少车辆运行。

随州市公安局本级资产系统公务用车保有量为190辆，其中批复执法执勤用车73辆，特种专业技术用车37辆，一般公务用车1辆，应急公务用车1辆，合计112辆。其余78辆均为待报废处置车辆。

（3）公务接待费预算支出15万元，决算支出4.19万元，减少10.81万元，减少72.05%，一是厉行节约，二是疫情影响减少公务接待。2020年接待71批次，678人。

2、2020年随州市公安局汇总“三公经费”预算支出946万元，决算支出672.06万元，决算数比预算数减少273.94万元，减少28.96%。其中：

（1）因公出国（境）费预算支出10万元，决算支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算支出916万元，决算支出667.81万元，决算数比预算数减少248.19万元，减少27.09%。包括：

公务用车购置费预算支出500万元，决算支出309.18万元，决算数比预算数减少190.82万元，减少38.16%。2020更新车辆16辆。

公务用车运行维护费预算416万元，决算支出358.63万元，决算数比预算数减少57.37万元，减少13.79%，减少原因一是近年来分批更新车辆，车辆维修费下降，二是受疫情影响，外出办案减少。

随州市公安局汇总公务用车保有量245辆，其中批复159辆，包括执法执勤用车114辆，特种专业技术用车42辆，一般公务用车2辆，应急公务用车1辆。其余86辆均为为摩托车、电瓶车、待报废处置车辆。

（3）公务接待费预算支出20万元，决算支出4.25万元，决算数比预算数减少15.75万元，减少78.76%，减少原因主要是严格控制公务接待范围及人数，以及疫情接待减少。共接待72批次，684人次。

（二）支出与上年对比分析

1、2020年随州市公安局本级“三公经费”决算支出411.25万元，比上年减少131.98万元，减少24.29%，主要是本年车辆购置费减少。其中：      

（1）因公出国（境）费决算支出0万元，与上年相同。

（2）公务用车购置及运行维护费决算支出407.06万元，比上年减少126.23万元，减少23.67%。包括：

公务用车购置费161.9万元，比上年减少105.7万元，减少39.5%，根据需要安排。2020年共购车9辆，均为执勤执法用车。

公务用车运行维护费决算支出245.16万元，比上年减少20.53万元，减少7.73%，主要是近年来车辆更新较多，车辆维修费下降，二是疫情期间因封城减少车辆运行。

（3）公务接待费决算支出4.19万元，比上年减少5.75万元，减少57.93%，主要是严格控制公务接待范围及人数。

2、随州市公安局汇总2020年决算“三公经费”支出672.06万元，比上年减少2.83万元，减少0.42%。其中：

（1）本年及上年均无因公出国（境）经费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费667.81万元，比上年增加4.18万元，增加0.63%，其中：

公务用车购置费309.18万元，比上年增加41.58万元，增加15.54%，根据车辆实际需要安排。更新车辆16辆。

公务用车运行维护费358.63万元，比上年减少37.39万元，减少9.44%，主要是近年来分批更新车辆，车况较好，车辆维修费下降。

（3）公务接待费4.25万元，比上年减少7.05万元，减少62.39%。主要是严格控制公务接待范围及人数，以及疫情接待减少。

四、机关运行经费支出说明：

2020年随州市公安局本级机关运行经费2364.61万元，比上年增加231.92万元，增加10.87%，主要是增加防疫支出。其中：办公费196.79万元，比上年减少24.36万元，减少11.01%，主要是本年根据省公安厅针对公安工作设置的会计科目规范，将新闻媒体宣传费记入“委托业务费”；印刷费24.25万元，比上年减少14.47万元，减少37.38%，主要是本年业务印刷费记入项目支出；水费64.43万元，比上年增加5.77万元，增加9.83%  ；电费323.09万元，比上年增加45.03万元，增加16.2%，原因一是受疫情影响，监察委看护大队、看守所、拘留所封闭管理，费用增加，二是上年将历年民警工资中代扣的水电费冲减了水电支出；邮电费44.89万元，比上年增加4.56万元，增加11.32%，主要是上年部分邮电费使用其他资金，实际支出与上年持平；物业管理费116.24万元，比上年增加9.97万元，增加9.38%，主要是物业费上涨；差旅费66.17万元，比上年减少61.03万元，减少47.98%，主要是收疫情影响，减少出差；维修（护）费112.11万元，比上年减少96.57万元，减少46.28%，根据实际需要维修和改建房屋，本年无较大维修支出；会议费0.4万元，比上年减少0.5万元，减少55.71%，根据需要召开会议；培训费14.78万元，比上年减少25.97万元，减少63.74%，主要是因疫情减少外出培训；公务接待费4.19元，比上年减少5.75万元，减少57.83%，原因一是厉行节约，二是疫情影响减少公务接待；专用材料费0元，上年0.95万元，为市局健康小屋购置基本药品及医疗器械；被装购置费138.4万元，比上年增加106.49万元，增加333.64%，主要是购置防疫物资；劳务费12.71万元，比上年减少17.8万元，减少58.34%，主要部分支出使用其他资金，实际支出略高于上年；工会经费117.69万元，比上年增加40.81万元，增加53.08%，根据湖北省总工会《关于调整基层工会经费职工集体福利标准的通知》，增加工会经费支出，增加了购买扶贫产品支出；公务用车运行维护费52.87万元，比上年增加12.08万元，增加29.6%，上年部分使用其他资金；其他交通费283.86万元，比上年减少14.29万元，减少4.79%，本科目核算民警公务交通补贴，根据人社局批复发，本年市局民警减少；其他商品服务支出534.96万元，比上年增加189.51万元，增加54.86%，本科目主要核算伙食费，主要一是上年部分伙食费使用其他资金，二是因疫情增加伙食费，增加河南援随民警伙食费等。赠与155.92万元，比上年增加21.55万元，增加16.04%，为扶贫支出。

2020随州市公安局汇总机关运行经费2974.64万元，比上年增加203.73万元，增加7.35%，主要是增加防疫支出。其中：办公费274.92万元，比上年减少16.99万元，减少5.82%，本年新闻媒体宣传费记入“委托业务费”；印刷费33.22万元，比上年减少12.41万元，减少27.2%，主要是本年业务印刷费列入项目支出；水费80.72万元，比上年增加5.71万元，增加7.62%，电费379.02万元，比上年增加10.39万元，增加2.82%，主要原因是上年冲减了历年民警工资中代扣水电费；邮电费56.33万元，比上年增加5.06万元，增加9.86%，本年部分邮电费使用其他资金，实际支出略有下降；物业管理费194.85万元，增加21.18万元，增加12.2%，主要是物业管理人员工资上涨；差旅费76.3万元，比上年减少130.78万元，主要是受疫情影响减少出差；维修（护）费146.7万元，比上年减少87.47万元，减少37.35%，上年支出市局业务单位办公室改造58.15万元，双回路供电改造50万元，特警办案区改造29.6万元，食堂改造89.25万元等，本年无；租赁费23.03万元，比上年减少1.91万元，减少7.67%，因疫情减少寻根节支出；会议费1.1万元，比上年减少602元，减少5.18%，基本与上年持平；培训费17.42万元，比上年减少30.15万元，减少63.38%，因疫情减少外出培训；公务接待费.25万元，比上年减少.05万元，减少62.39%，原因一是厉行节约，二是受疫情影响，减少公务接待；专用材料费本年未支出，上年年支出0.95万元，为市局医务室购置医疗用品；被装购置费146.22万元，比上年增加102.58万元，增加235.06%，为增加防疫物资购置113.39万元；劳务费182万元，比上年减少16.04万元，减少47.69%，主要是疫情期间减少车管大队考场辅助人员劳务费和车辆拓印人员劳务费；委托业务费79.93万元，比上年增加61.55万元，增加334.89%，主要一是新闻媒体宣传费本年记入此科目，二是增加了核酸检测费；工会经费184.97万元，比上年增加74.61万元，增加67.61%，本年根据湖北省总工会《关于调整基层工会经费职工集体福利标准的通知》，增加工会经费支出，还增加了购买扶贫产品支出；公务用车运行维护费52.87万元，比上年增加12.07万元，增加29.6%，主要上年部分交通费使用其他资金，实际交通费支出比上年略减；其他交通费449.61万元，比上年增加3.54万元，增加0.79%，本科目核算民警公务交通补贴，正常增资；其他商品服务支出580.73万元，比上年增加130.1万元，比上年增加28.87%，本科目主要核算伙食费，本年因疫情增加伙食费和河南援随民警伙食费。赠与174.42万元，比上年增加4.46万元，增加10.75%，主要是扶贫支出。

五、政府采购说明

2020年随州市公安局本级决算政府采购支出合计9491.75万元，比上年增加3455.15万元，增加57.24%，根据实际需要安排。其中采购货物支出521批次3274.88万元，比上年减少510.78万元，减少13.49%；采购工程支出15批次288.23万元，比上年减少937.14万元，减少76.48%，采购服务支出66批次5928.64万元，比上年增加4903.08万元，增加478.08%。政府采购授予中小企业合同金额6586.56万元，其中小微企业5662.01万元。

    2020年随州市汇总政府采购决算支出10628.65万元，比上年增加3236.33万元，增加43.78%，根据实际需要安排，其中货物类526批次3852.32万元，比上年减少548.97万元，减少12.47%，工程类8批次644.03万元，比上年减少1167.84万元，减少64.46%，服务类68批次6132.31万元，比上年增加4953.14万元，增加420.05%。授予中小企业合同规模7519.8万元，包含小微企业6321.46万元。

六、政府性基金预算财政拨款情况

随州市公安局本级及汇总均无政府性基金预算财政拨款。

七、关于国有资产占用情况说明和国有资本经营预算财政拨款情况

    随州市公安局本级及汇总均无国有资本经营预算财政拨款。

2020年末随州市公安局本级资产总额39643.83万元，比上年末增加7908.43万元，增加24.92%，主要是补记以前年度资产及新增资产。其中：

  流动资产488.14万元，比上年末减少2384.83万元，减少83.01%，主要是上年预算执行率提高。

固定资产年末原值41257.88万元，增加8705.92万元，增加26.74%。年末净值18353.88万元。其中房屋面积89366.77平方米，年末原值13537.19万元，净值10008.73万元，构筑物18个，原值1168.86万元，净值694.69万元。车辆保有量为294辆（其中汽车190辆），原值3399.38万元，净值为1007.66万元。通用设备4709件，原值6864.99万元，净值1554.59万元。专用设备1867件，原值15810.38万元，净值4880.64万元。家具用具3856件，原值475.46万元，净值265.87万元。年末陈列品6件，原值1.62万元，净值为0。

  无形资产原值3663.12万元，净值3528.78万元，其中土地使用权271605.43平方米，价值3450.97万元。。

  在建工程年末余额2808.56万元，比上年增加760.99万元，增加37.17%。包括看守所留置专区在建工程转资产减少79万元；车管分中心建设结转资产减少1371.62万元；看守所项目在建工程转费用减少13.66万元。交警二大队修缮项目增加276.91万元；交警三大队建设项目增加116.32万元，警务技能训练基地项目增加1890万元。受托代理资产年末余额14413.56万元，该科目核算案件暂收款。

2020年末随州市公安局汇总资产总额55042.52万元，比上年末增加8755.07万元，增加18.91%。其中流动资产1730.43万元，比上年减少2625.85万元，减少60.28%，主要是上年预算执行率提高；固定资产原值46640.14万元，比上年增加9061.76万元，增加24.11%，主要为补记以前年度资产、在建工程结转固定资产及新增固定资产；固定资产净值21016.49万元，累计折旧25623.65万元。无形资产年末原值4910.02万元，比上年增加1605.23万元，增加64.58%，主要为曾都分局何店派出所、府河派出所征地费；无形资产净值4007.59万元，累计摊销83.43万元。在建工程年末余额3711.67万元，比上年增加1477.45万元，增加66.13%，主要是增加警务技能训练基地、曾都分局老业务技术用房修缮等。受托代理资产年末余额24576.33万元，该科目核算案件暂收款。

八、部门财政专项支出决算情况说明

2020年随州市公安局本级财政专项预算支出19446.18万元，决算支出11524.85万元，决算减少7921.33万元，减少40.73%，主要是由于资金不足或者项目实施条件不充分调减预算。支出情况如下：平安城市建设预算支出100万元，决算支出100万元；办案业务费预算支出4035万元，决算支出3375.09万元；业务装备经费预算支出9390.08万元，决算支出4523.16万元，主要是年初预算过大，资金不足；公安专项经费预算支出185万元，决算支出158.52万元，主要是节约资金；监察委留置场所看护辅警人员工资预算支出641万元，决算支出657.52万元，主要是人员工资上涨；人犯给养费预算支出200万元，决算支出297.74万元，主要是增加省级补助资金；特警支队建设（警务技能训练基地）预算支出3000万元，决算支出1890万元，主要是资金不足；交警二大队改建预算支出300万元，决算支出218.89万元，项目进展较慢；看守所维修预算支出73.1万元，决算支出45.03万元，主要是节约资金；未确定基建及修缮项目预算支出1300万元，决算支出258.89万元，为预备费，根据实际情况使用。调减车管所办公楼维修30万元，车管所档案室扩建25万元，禁毒教育基地装修47万元，警务技能训练基地1000万元，未确定基建及修缮项目910万元，设备购置约4900万元等。

    2020年随州市公安局汇总财政专项预算支出23057.48万元，项目支出13286.93万元，比预算减少9770.55万元，减少42.37%，主要是因资金不足及建设手续问题暂停。支出情况如下：平安城市建设预算支出100万元，决算支出100万元；办案业务费预算支出4885万元，决算支出3990.32万元；业务装备经费预算支出10741万元，决算支出4865.87万元，主要是年初预算过大，资金不足；公安专项经费预算支出185万元，决算支出158.52万元，主要是节约资金；监察委留置场所看护辅警人员工资预算支出641万元，决算支出657.52万元，主要是人员工资上涨；人犯给养费预算支出200万元，决算支出297.74万元，主要是增加省级补助资金；特警支队建设（警务技能训练基地）预算支出3000万元，决算支出1890万元，主要是资金不足；交警二大队改建预算支出300万元，决算支出218.89万元，项目进展较慢；看守所维修预算支出73.1万元，决算支出45.03万元，主要是节约资金；未确定基建及修缮项目预算支出1300万元，决算支出258.89万元，为预备费，根据实际情况使用；府河派出所建设预算支出215.38万元，决算支出390.32万元，工程进展较快；何店派出所建设预算支出215.38万元，决算支出84.3万元，建设手续较慢；万店派出所建设预算支出120万元，决算支出5.54万元，建设手续较慢；曾都分局老业务技术用房修缮预算支出600万元，决算支出423.98万元，工程进展较慢。调减车管所办公楼维修30万元，车管所档案室扩建25万元，禁毒教育基地装修47万元，淅河派出所改建120万元，曾都分局办案中心改造40万元，调减警务技能训练基地1100万元，交警二大队建设80万元，看守所维修28万元，调减何店派出所建设130万元，万店派出所116万元，未确定基建及修缮项目1100万元等。

九、名词解释

  一、财政拨款(补助)：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结余(转)：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、公共安全(204类)：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、公安(20402款)：反映公安事务及管理支出。

七、行政运行(公安)(2040201项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务(公安)(2040202项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、信息化建设（公安）（2040219项)：反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十、执法办案(公安)(2040220项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十一、其他公安支出 (2040299项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十二、社会保障和就业(208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十三、行政事业单位离退休(20805款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)：反映行政事业单位离退休方面的支出。

十五、行政单位医疗(2101101项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  十六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资。

  十七、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

  十八、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

  十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  二十、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  二十一、水电费：反映单位支付的电费、水费、污水处理费等支出。

   二十二、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  二十三、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

  二十四、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

  二十五、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  二十六、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

  二十七、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

  二十八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

  二十九、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  三十、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

  三十一、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

  三十二、工会会费：反映单位按规定提取的工会经费。

  三十三、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  三十四、其它商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常支出。

  三十五、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  三十六、退休费：反映单位退休人员的退休费和其它补贴。

  三十七、医疗费：反映单位在职职工、离退休人员的医疗费。

三十八、住房公积金：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    十、绩效评价

（一）随州市公安局部门整体支出绩效自评报告（2020年）

说明：

根据《市财政局关于开展2020年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2021]29号），市公安局根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2020年度部门整体支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下：

（一）自评得分

根据《2020年市公安局整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，随州市公安局2020年部门整体支出绩效自评得分97.70分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2020年部门整体支出年初预算37427.60万元，决算支出33044.26万元，预算完成率88.29%,按标准得17.7分。

2、完成的绩效指标

①反恐维稳，维护国家安全和社会稳定。

②打击犯罪，保护人民群众生命财产安全。

③健全社会治安防控体系，源头管控，确保公共安全无大事。

④实施共享共用，推动多警种应用、跨部门联动、扁平化指挥、一体化作战。

⑤加快建设“人工智能+警务”。

⑥全面打赢维护政治安全主动战。

⑦全面打赢新冠疫情防控攻坚战。

3、未完成的绩效指标：无

（三）存在的问题和原因

2020年度决算支出与预算收入相比较，当年资金执行率为88.29%，项目资金执行率为57.62%。资金执行情况特别是项目支出总体执行率不高，有待加强。

根据省政府办公厅鄂政办发[2020]年33号文件要求，调优支出结构，大力压减一般性支出，市县一般性支出在上年基础上再压减不低于20%，公务接待、会议费、差旅费、办公用房维修费压减不低于40%，随州市公安局2020年“三公经费”压缩了0.43%，2021年度市公安局要对“三公经费”结合实际使用情况进行合理预算，进行更有效的控制和压缩。

（四）下一步拟改进措施

1、认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动，使“三公”经费单项支出大幅度下降。

2、对2020年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对零执行或低执行率预算项目进行问责。

随州市公安局2020年度部门整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

随州市公安局下辖曾都区公安分局、随州高新技术产业园区公安分局，代管随县公安局，广水市公安局。
   内设7个职能科室（部、中心）即：办公室（指挥中心）、政治部（机关党委）、警务保障部、科技信息科、情报信息研判中心、信访科、审计科。政治部为副处级单位，审计科为副科级单位，其他均为正科级单位。直属15个支队、处室，即：警务督察支队、国内安全保卫支队、特警支队、经济犯罪侦查支队、治安支队（食品药品和环境犯罪侦查支队）、警卫处、刑事侦查支队（公安司法鉴定中心）、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监所管理支队、交通警察支队、法制支队（行政审批科）、内部安全保卫支队。交警支队、特警支队为副处级单位，其他均为正科级单位。
   高新区公安分局下辖2个派出所，曾都区公安分局下辖8个派出所，随县公安局下辖19个派出所，广水市公安局下辖17个派出所。

2020年预算随州市公安局汇总共有在职民警599人，比上年增加8人；退休人员239人，比上年增加9人；协警人员742人，比上年增加32人。

部门年初预算及调整情况：根据随州市2020年度部门预算表，随州市公安局2020年初预算收入37427.60万元，其中：财政拨款34180.38万元，其他收入827.57万元，上年结转2419.65万元；预算支出37427.60万元，其中：基本支出14370.12万元，项目支出23057.48万元。调整后预算收入34558.18万元，其中：财政拨款收入30553.79万元，其他收入1339.50万元，上年结转2664.88万元；调整后预算支出34558.17万元，其中：基本支出19972.84万元，项目支出14585.33万元。

部门经费决算支出情况：根据随州市公安局提供的《收入支出决算总表》反映的数据，2020年决算收入合计34558.18万元，其中：财政拨款收入30553.79万元，其他收入1339.50万元，年初结转和结余2664.88万元；2020年度决算支出合计33044.26万元，其中：基本支出19757.32万元，项目支出13286.93万元。其中：

1.基本支出情况

基本支出系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待、公务用车运行维护费等日常公用经费，2020年随州市公安局各级部门均按财政要求进行使用和管理。2020年决算支出人员经费16601.77万元、日常公用经费3155.55万元。

其中“三公经费”支出情况如下：

2020年随州市公安局对“三公经费”支出，全局上下厉行节约，从财务管理制度上严格控制各项指标，严审报账程序。2020年“三公经费”决算总体支出672.05万元，总体决算支出较预算节约273.95万元。具体明细见下表：

2020年三公经费支出预决算比较明细表（单位：万元）

2.项目支出情况

根据随州市公安局部门预算及决算报表中反映情况，2020年项目预算金额23057.48万元，实际支出金额13286.93万元，项目资金执行率为57.62%。项目支出总体执行率不高，有待加强。

（一）根据市委、市政府部署要求，2020年度随州市公安局重点工作如下：

1、聚焦防范化解重大风险主线，全面打赢“四场战役”--维护政治安全主动战、新冠疫情防控攻坚战、涉稳风险防控合成战、公共安全监管持久战，有力维护国家安全和社会大局稳定。

2、聚焦平安随州建设目标，精心组织“四大攻坚行动”--以扫黑除恶攻坚为龙头，增强打击违法犯罪的实效性、以治安防控攻坚为抓手，提升复杂治安局势的掌控力、以警情治理攻坚为载体，增强广大群众的安全感、以执法质量攻坚为目标，打造执法规范化建设的升级版，有效提升群众安全感和满意度。

3、聚焦公安工作高质量发展战略，大力实施“强警工程”，实现警务运行机制的提质增效。

（二）2020年度随州市公安局绩效目标

2020年，全市公安机关在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，全力防风险、抓治理、提能力、促发展，有力推动业务工作和队伍建设的创新发展，为平安随州建设创造安全、稳定、和谐的社会环境，贡献公安力量。市公安局根据部门工作职能和发展规划，制定了2020年度绩效目标：

①反恐维稳，维护国家安全和社会稳定。

②打击犯罪，保护人民群众生命财产安全。

③健全社会治安防控体系，源头管控，确保公共安全无大事。

④实施共享共用，推动多警种应用、跨部门联动、扁平化指挥、一体化作战。

⑤加快建设“人工智能+警务”。

⑥全面打赢维护政治安全主动战。

⑦全面打赢新冠疫情防控攻坚战。

二、绩效自评工作开展情况

1、前期准备。评价小组依据评价方案制定了部门整体评价任务清单和工作计划，明确了评价小组各成员的职责分工。

2、组织实施。部门整体自评按以下两个步骤实施：

（1）书面审核。评价小组对报送的相关依据证据材料的完整性、及时性、有效性进行审核，初步了解部门整体实施情况。

（2）现场核查。评价小组结合相关资料，按照预算资金的使用去向进行现场核查。采用比较法等评价方法，进行评价分析，并完成评价工作底稿。

3、评价分析和撰写自评报告。一是结合书面审核和现场核查情况，对照绩效评价指标及评分细则，按评价指标层级逐级进行评价分析并打分，确定绩效自评初步结果；二是根据初步评价结果在综合分析的基础上拟定绩效自评报告初稿提交市公安局征求意见。评价小组根据市公安局书面反馈意见对报告修改完善后，形成绩效自评报告报市公安局。

三、绩效目标完成情况分析

1、资金管理情况分析。

资金管理重点评价“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、资金结转结余率、资金结转结余变动率、资金使用合规性、政府采购执行率、财务管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率。

① 三公经费”变动率

根据市公安局提供的相关数据，2020年市公安局“三公经费”决算金额672.05万元，2019年“三公经费”决算金额674.92万元；

“三公经费”变动率=【（本年度“三公经费”支出数-上年度“三公经费”支出数）/上年度“三公经费”支出数】*100%

                  =【（672.05-674.92）/674.92】*100%

                  =-0.43%

2020年市公安局“三公经费”变动率为-0.43%，根据省政府办公厅鄂政办发[2020]年33号文件要求，调优支出结构，大力压减一般性支出，市县一般性支出在上年基础上再压减不低于20%，公务接待、会议费、差旅费、办公用房维修费压减不低于40%,随州市公安局“三公经费”压缩了0.43%，未达到市局要求，全局上下应厉行节约，从财务管理制度上严格控制各项指标，严审报账程序。

② 三公经费”控制率

根据市公安局提供的2020年度预算和决算的相关数据，2020年“三公经费”预算数为946.00万元，实际支出672.05万元；

“三公经费”控制率 = （本年度“三公经费”决算数/“三公经费”预算数）*100%。

=（672.05/946.00）*100%

=71.04%

2021年度市公安局要对“三公经费”合理预算，进行更有效的控制和压缩。

③ 资金结转结余率

根据市公安局提供的2020年度预算和决算的相关数据， 2020年度本年收入决算数34558.18万元，本年支出决算数33044.26万元，年末结转结余金额1513.92万元

资金结转结余率=（本年结转结余资金总额/本年收入决算数）*100%

              =1513.92/34558.18*100%

              =4.38%

2020年度市公安局年度结转结余率为4.38%，年度结转结余要进行更有效控制。

④ 资金结转结余变动率

根据市公安局2020年度《收入支出决算总表》中的相关数据，2020年年末资金结转和结余1513.92万元，2019年年末资金结转和结余总额2664.88万元。

资金结转结余变动率=（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%。

=【（1513.92-2664.88）/2664.88】*100%

=-43.19%

2020年度市公安局年度结转结余变动率为-43.19%，与上年相比资金结转和结余控制率有所提高。

⑤资金使用合规性

   2020年市公安局按照国家相关法律、法规使用资金，资金的拨付本着专款专用的原则，未出现使用预算资金违规违纪情况。

⑤ 政府采购执行率

根据市公安局提供的相关资料，2020年市公安局以政府集中采购方式采购的项目总个数为23个，支付的总金额为10628.65万元，均已经履行政府采购程序，政府采购执行率为100%。

⑦财务管理制度健全性

市公安局制定了财务管理制度等一系列的规章制度，并在工作中得到有效的贯彻执行。在规范管理、严格制度上下功夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行中央八项规定，尽力压缩一般性支出，严格控制“三公经费”。同时要求财务和资产管理人员要做到政治上清醒坚定、业务上内行精明、作风上廉洁自律、工作中团结协作，努力打造一支高素质的财务干部队伍。

⑧资产管理安全性

根据国家有关规定，结合单位实际情况，市公安局制定了《“三重一大”事项集体决策制度》，制定出台了固定资产管理制度，对固定资产的采购、保管、使用、维护、清查盘点、处置等做出详细规定。根据制度，购买固定资产涉及政府采购，均严格实施政府采购，并严格验收；指定专人管理固定资产，正确使用，做好维护维修工作，年底对固定资产进行盘点，并与财务核对，做到账实相符；对固定资产的处置，严格走财政规定的固定资产报废或处置程序。资产保存完整，资产账务管理合规。

⑨固定资产利用率

根据市公安局提供的2020年资产负债表，固定资产利用率为100%。

2、绩效目标完成情况分析

根据《2020年随州市公安局部门整体支出绩效自评表》，我们设定绩效指标自评考核体系，绩效指标完成情况如下：

（1）预算执行情况（20分）

2020年随州市公安局预算执行方面我们设定了预算执行率这个指标进行考核评分：根据市公安局提供的2020年度《收入支出决算总表》中的数据，2020年市公安局预算收入（调整预算数）37427.60万元，决算支出33044.26万元。

预算执行率=全年执行数/预算数×100%

          =（33044.26/37427.60）×100%

          =88.29%

根据评分标准，“预算执行率”100%得满分，本项指标得17.70分。

（2）绩效目标完成情况（80分）

目标1：反恐维稳，维护国家安全和社会稳定。（12分）

①办结化解信访案件608起。（3分）

随州市公安局2020年强化新旧业态、涉法涉诉等领域矛盾风险滚动排查力度，跟进做好人员管控、应急处置等工作，共办结化解信访案件608起。

②侦破非法集资案件16起（3分）

2020年侦破“中随良田”“日昇昌”等16起非法集资案件，抓获犯罪嫌疑人40余名，挽回经济损失5000余万元，投资受损群体动向趋于稳定。

③连续7年实现涉公安事由进京“零非访” （3分）

随州市公安局连续7年实现涉公安事由进京“零非访”。主动与襄阳、南漳等地政府对接，做好华中绿谷投资群体稳控工作。

④有效维护党委、政府正常的办公秩序（3分）

妥善处置到市委、市政府上访事件535起，行政拘留7人，训诫20人，有效维护了党委、政府正常的办公秩序。此四项指标全部完成，得满分12分。

目标2：打击犯罪，保护人民群众生命财产安全。（12分）

①深化扫黑除恶专项斗争，侦办黑社会性质组织案4起（3分）

随州市公安局2020年持续深化扫黑除恶专项斗争，共侦办黑社会性质组织案4起，打掉涉恶犯罪集团1个、涉恶犯罪团伙20个，刑拘涉黑恶犯罪嫌疑人218人。

②年内命案全部侦破（3分）

随州市2020年年内11起现行命案全部侦破，自2010年以来现行命案全破。

③严打“盗抢骗”、电信网络诈骗等危害民生违法犯罪（3分）

2020年严打“盗抢骗”、电信网络诈骗等危害民生违法犯罪，电信网络诈骗案件共成功止付1535笔，止付金额1.24亿元，直接返还受害人资金210万元。

④提升群众安全感和满意度（3分）

最大限度地为群众挽回经济损失，有效提升了群众安全感和满意度 。此四项指标全部完成，得满分12分。

目标3：健全社会治安防控体系，源头管控，确保公共安全无大事。（12分）

①实现对全市重点部位和重点区域的全覆盖（3分）

市公安局2020年共投资890余万元用于社会面治安视频补点建设，实现了对全市重点部位和重点区域的全覆盖。

②对全市精神障碍患者、吸毒人员、社区戒毒康复人员全员管控，确保安全（3分）

市公安局加强重点人员管控，对全市438名3-5级精神障碍患者深入摸底排查，全市6668名吸毒人员、503名社区戒毒康复人员全部推送到各镇办和成员单位，督促落实动态管控和帮教措施，确保了安全。

③建设平安小区63个（3分）

④建设智慧平安小区10个（3分）

对随州城区和各县市区重点乡镇的832个居民小区开展实地调研，结合实际制定“平安小区”和“智慧平安小区”分级建设方案，目前城区10个“智慧平安小区”试点和63个“平安小区”建设基本完成。此四项指标全部完成，得满分12分。

目标4：实施共享共用，推动多警种应用、跨部门联动、扁平化指挥、一体化作战。（8分）

①社会治安防控体系、智能交通体系、公安大数据中心等系统建设顺利进行。（4分）

②实现公共安全领域资源互联互通，为各部门提供精准服务。（4分）

公安体制改革稳妥推进，机构职能体系有了新突破。推动曾都区公安分局经侦、网安、禁毒等部门和市局业务支队一体化管理，促进警力资源的进一步融合发展，社会治安防控体系、智能交通体系、公安大数据中心等系统建设顺利进行。实现了公共安全领域资源互联互通，为政府各部门提供精准服务。此两项指标全部完成，得满分8分。

目标5：加快建设“人工智能+警务”。（12分）

①搭建智慧警务办公平台（4分）

2020年底完成搭建智慧警务办公平台，初步实现办文、办会、办事的无纸化，提高了工作效率。

②实现接处警全流程实时连接时间（4分）

2020年底随州市公安局实现了以移动警务终端、350兆电台普及应用为支撑，为城区接处警车辆安装GPS定位系统，为出警民警配发4G执法记录仪，图像实时回传至指挥中心，实现接处警全流程实时连接。

③开展以数据来源为重点的大数据智能化建设，实现对人脸、卡口、车辆、人体等信息化管控（4分）

建成视频解析中心，可动态调配算力资源处理4000路视频，实现对人脸、卡口、车辆、人体等信息化管控，配套研发“随眼”手机APP，实时对重点人员进行布控、预警并定向推送，为公安机关维稳安保、打击犯罪、社会防控和服务发展提供更为有效的科技支撑。此三项指标全部完成，得满分12分。

目标6：全面打赢维护政治安全主动战。（12分）

①“滴灌式”推送重点人员预警信息（4分）

2020年市公安局“滴灌式”推送重点人员预警信息1014条，查控劝返进京重点人员15人，市委、市政府主要领导对重大风险预警防范工作先后批示28件次。

②守牢意识形态阵地，坚持24小时网上巡查（4分）

守牢意识形态阵地，坚持24小时网上巡查，开展“新冠肺炎”“香港反对派”“中美贸易”等7项舆情专项引导行动，集中清理全市网站11764家，注销关停5849家。

③全力做好“法轮功”“全能神”邪教人员解脱清理工作（4分）

全力做好“法轮功”邪教人员解脱清理工作，推进打击处理“全能神”三年总体战，刑事打击邪教人员1人，行政拘留5人，收缴各类反宣品500余份（件），有效打击了邪教组织违法活动。此三项指标全部完成，得满分12分。

目标7：全面打赢新冠疫情防控攻坚战。

①全市公安民警辅警取消休假休息，保持一级勤务模式（4分）

全市公安民警辅警疫情期间取消休假休息，连续102天保持一级勤务模式，全天候开展车辆查控、人员劝返、秩序维护、流调等工作。

②快速、高效化解各类涉疫类纠纷（4分）

2020年共化解各类涉疫类纠纷2137件，办理涉疫类案件221件，处罚违法行为人369人，刑事打击8人。

③积极完成全民健康登记（4分）

在全省率先完成了全民健康登记，研判发现密切接触人员2.1万余人，为决战决胜随州疫情防控作出重要贡献，确保了我市疫情期间确诊病例逝者、疑似病例逝者全部按要求安葬，无群体诉求和不良反映；确保了我市全部人员无计划外出行，没有出现居民违规赴汉进京问题；确保了我市监所疫情“零输入、零感染、零事故”。

此三项指标全部完成，得满分12分。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）改进下一步工作的措施

1. 市财政局要求大力压减一般性支出，市县一般性支出在上年基础上再压减不低于20%，公务接待、会议费、差旅费、办公用房维修费压减不低于40%，2021年度市公安局要对“三公经费”结合实际使用情况进行合理预算，进行更有效的控制和压缩。

2. 对2020年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对零执行或低执行率预算项目进行问责。

（二）拟与预算安排相结合情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定；

三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

附件：2020年度随州市公安局部门整体支出绩效自评表

  （二）重点项目绩效目标表

指标说明：每个项目总分100分，含5项绩效指标，每项指标总分20分。

数量指标，指数量目标实现情况，绩效标准为实际完成率，即决算支出数/预算支出数。

时效指标，指完成项目的期限，绩效标准为完成及时率，即期限内决算支出数/预算支出数。

成本指标，指项目项目成本控制情况，绩效目标为成本节约率，即（项目决算数-预算支出数）/预算支出数。

质量指标，指预算是否达到预期效果，绩效目标为质量达标率，可通过实际效果与预期效果对比评分。

社会效益指标，指项目完成后的社会效益，主要通过服务对象满意度问卷调查评分。

2020I各重点项目得分：

市局本级：公安专项经费98分，办案业务费100分，设备购置费92分，监察委留置场所看护辅警工资98分，平安城市建设100分，人犯给养费100分，交警二大队建设93分，看守所维修费100分，特警支队建设（警务技能训练基地）89分。

曾都区公安分局：府河派出所建设100分，万店派出所改扩建65分，何店派出所建设80分，曾都分局老业务技术用房建设96分，未确定基建及修缮项目100分。

十一、决算公开表（含汇总表）

备注：随州市公安局本级及市局汇总均无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款，因此公开表8、9无数据。

注：随州市公安局本级无政府性基金财政拨款

注：随州市公安局本级无国有资本经营预算财政拨款

注：随州市公安局汇总无政府性基金预算财政拨款

注：随州市公安局汇总无国有资本经营预算财政拨款