目   录

第一部分  随州市农业区划办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市农业区划办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市农业区划办公室2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市农业区划办公室2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市农业区划办公室概况

一、部门主要职责

编制全市农业综合区域规划和农业区域资源综合规划;负责全市农业自然资源的依法综合管理;负责全市农业资源的调查、监测、分析和评价，研究建立全市农业资源调查监测体系和分析全市农业资源的变化趋势;负责农业开发治理实验区工作;参与重大农业投资项目和重要农产品基地的前期论证;负责农业区划应用软件的开发推广工作。

二、部门基本情况

随州市区划办是随州市发展和改革委员会下设的参公事业单位。区划办编制3人。目前实有3人。

第二部分  随州市农业区划办公室2021年

部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年随州市农业区划办收入预算总额59.82万元，比上年40.92万元，增加18.90万元，增长46.19%。其中：财政拨款56.20万元，比上年34.63万元增加21.57万元，增长62.29%；其他结转3.62万元，比上年6.29万元减少2.67万元，同比减少42.45%。增加的主要原因是人员工资调整财政拨款增加。

（二）支出预算情况

2021年随州市农业区划办公室支出总额59.82万元，比上年40.92万元，增加18.90万元，增长46.19%。支出较上年增加原因是人员工资增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）49.40万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）3.67万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.13万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.62万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）财政拨款支出情况

2021年随州市农业区划办公室财政拨款支出56.2万元，比上年34.63万元增加21.57万元，增长62.29%,增加原因为人员工资调整财政拨款增加。其中基本支出56.2万元比上年34.63万元增加21.57万元，增长62.29%，增加原因为人员工资调整财政拨款增加。

一般公共预算基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出50.38万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出5.82万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

（四）政府性基金情况

无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年农业区划办公室机关运行经费5.82万元，比2020年4.92万元增加0.9万元，增加18.29%，增加主要原因为业务工作量增加使差旅、邮电等费用增加。其中：办公费0.4万元，比2020年增加0.1万元；印刷费0.3万元，比2020年增加0.08万元；邮电费0.3万元，比2020年增加0.2万元；差旅费0.8万元，比2020年增加0.5万元；会议费0.2万元，比2020年减少0.1万元；维修护费0万元，比上年减少0.1万元；培训费0.2万元，比上年增加0.1万元；公务接待费0.19万元，比2020年增加0.1万元；工会经费0.6万元，比2020年增加0.1万元；福利费0.61万元，比2020年无变动；公务交通补贴2.22万元，比2020年无变动。

（七）政府采购情况

2021年随州市农业区划办预算安排在扶贫平台采购其他农副产品采购0.30万元，上年政府采购预算总额为0万元。主要原因是根据扶贫工作要求增加农副产品采购预算。

（八）国有资产占用情况

    2021年年初资产总额0.4万元，比上年减少2.7万元，减少87%，减少原因为上年结转结余资金减少，其中流动资产0.03万元，比上年减少6.27万元，减少99%，减少原因为上年结转结余资金减少。固定资产原值0.37万元较上年无变动，全部为通用设备。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市农业区划办公室“三公”经费年初预算安排0.19万元，比上年增加0.1万元，同比增加110%，主要原因是上级对相关工作加强督导、调研。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无因公出国（境）费预算。

公务接待费0.19万元，比上年增加0.1万元，同比增加110%，主要原因是上级对相关工作加强督导、调研。

公务用车运行维护费0元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车购置。

第三部分  随州市农业区划办公室2021年

部门预算表

2021年部门预算公开表：

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：负责全市农业资源的调查、监测、分析和评价。

    2、长期目标：编制全市农业综合区域规划和农业区域资源综合规划;负责全市农业自然资源的依法综合管理，具体指标设置为：

数量指标：完成全市农业综合区域规划和农业区域资源综合规划编制工作。

质量指标：高质量完成工作。

效益指标：促进全市农业自然资源的依法综合管理。

3、年度目标：负责全市农业资源的调查、监测、分析和评价，研究建立全市农业资源调查监测体系和分析全市农业资源的变化趋势;负责农业开发治理实验区工作;参与重大农业投资项目和重要农产品基地的前期论证;负责农业区划应用软件的开发推广工作，具体指标设置为：

数量指标：完成农业资源的调查、监测、分析和评价。

质量指标：高质量质完成工作。

效益指标：促进全市农业自然资源发展。

二、重点项目绩效目标编制情况

随州市农业资源区划委员会办公室本年度无项目支出。

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

三、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

四、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。