目   录

第一部分  随州市农业资源区划委员会办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市农业资源区划委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于 2020年度预算绩效情况的说明

八、其他情况说明

第三部分 随州市农业资源区划委员会办公室2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、部门财政专项支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分 随州市农业资源区划委员会办公室部门概况

一、部门主要职责

主要负责编制全市农业区划和农业资源开发利用保护规划，负责全市农业资源的调查、监测、分析和评价，依据全市农业变化的趋势建立全市农业资源综合分析体系，发布农业资源状况报告，负责全市农业区域开发治理试验区工作，可持续农业发展的试点工作。

二、部门基本情况

人员编制3人(行政编制0 人+工勤编制 0人+参公事业编制3 人)

实有在职人数3人(行政编制0人+工勤编制 0人+参公事业编制0人)

离退休人数0人

第二部分 随州市农业资源区划委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

收入总计53.78万元(上年收入总计50.13万元，同比增加3.65万元，同比增加7.28 %，增加原因为人员增资)。其中财政拨款收入53.78万元，为区本级财政当年拨付的资金。支出总计53.78万元(上年支出总计49.74万元，同比增加4.04万元，同比增加 8.12 %，增加原因为人员增资)。

2020年财政拨款决算收入53.78万元，较2020年财政拨款预算收入34.63万元增加19.15万元，增加55.30%。增加原因为2020年五项奖励工资未纳入预算，后期追加。

2020年财政拨款决算收入53.78万元，较上年50.13万元增加3.65万元，增加7.28%，增加原因为人员增资。

2020年财政拨款决算支出53.78万元，较预算支出34.63万元增加19.15万元，增加55.30%。增加原因为2020年五项奖励工资未纳入预算，后期追加。

2020年财政拨款决算支出53.78万元，较上年49.74万元增加4.04万元，增加8.12%，增加原因为人员增资。

二、关于“三公”经费支出说明

2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，与年初预算0.18万元相比减少0.18万元，降低0%。 原因:本年度无三公经费支出。其中:(1)因公出国(境)费支出决算0万元,与年初预算0万元相比增加0万元，增长0%。 原因:无。因公出国(境)团组数及人数为组数0组，人数0人;(2)公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算0万元相比增加0万元，增长0%。 原因:无。(其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有量0辆);(3)公务接待费支出决算 0万元,与年初预算0.18万元相比减少0.18万元，减少0%。 原因:本年度无公务接待费用。国内公务接待的批次0批、人数0人。

三、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出1.61万元，比年初预算数减少3.31万元，降低67.28%。主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出。

2020 年度机关运行经费比上年2.22万元减少0.61万元，减少27.48%，减少原因为落实过紧日子要求压减一般性支出。

四、关于政府采购支出说明

本部门 2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中:授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、关于政府性基金收支情况说明

2020年无政府性基金收支情况。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是无;单位价值50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

七、关于 2020年度预算绩效情况的说明

本单位无预算项目，未做预算绩效评价

八、其他情况说明

无其他情况说明。

第三部分 随州市农业资源区划委员会办公室部门2020年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

本部门本年度无三公经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

本部门本年度无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开表09)

本部门本年度无国有资本经营支出。

十、部门财政专项支出决算表(公开表10)

部门财政专项支出说明:本单位本年度无部门财政专项支出。

第四部分 名词解释说明

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。