- 发布时间：2021-10-21 14:38
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随州市绿化管理处2020年部门决算公开
目录
第一部分 随州市绿化管理处部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况。机构设置及人员情况。
第二部分 随州市绿化管理处2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况情况
二、关于“三公”经费支出说明
三、关于机关运行经费支出说明
四、关于政府采购支出说明
五、关于政府性基金收支情况说明
六、关于国有资产占用情况说明
七、关于2020年度预算管理工作开展情况
八、其他情况说明
第三部分 随州市绿化管理处2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政专项支出决算表
第四部分 名词解释
第一部分 随州市绿化管理处部门概况
一、部门(单位)情况
(一)主要职责是:负责除白云公园管理处及神农公园管理处、文化公园管理处管护以外的城市建成区范围内所有行道树、花坛、转盘街头绿地、内河两岸以及各类广场、小游园等园林绿化养护，环境卫生保护、基础设施维护等工作的管理。现绿化管护总面积达180多万平方米。
(二)单位基本情况
随州市绿化管理处组建于2009年9月(随编发[2009]14号)，隶属于随州市风景园林管理局管理的正科级全额拨款事业单位，定编7名。现有干部职工104人(其中在职职工101人，退休人员3人单位发工资，其余的退休人员纳入社保管理)。
第二部分 随州市绿化管理处2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算情况
2020年随州市绿化管理处收入1239.40万元。其中一般公共预算财政拨款收入104.40万元，占比8.42%;政府性基金预算财政拨款收入40万元，占比3.24%，其他收入1095万元，占比88.34%。2019年决算收入总数1369.06万元，比上年度收入减少129.66万元，减少原因是其他收入减少，财政拨款减少，节约开支。2020年随州市绿化管理处全年支出1239.40万元，其中财政拨款支出144.40万元其他支出1095万元。2020年财政拨款预算支出144.40万元，预决算无增减变化。
二、2020年“三公”经费决算说明
2020年随州市绿化管理处决算无“三公”经费支出，2020年“三公”经费支出预算为0.36万元，本单位是2020年度预算公务接待费0.36万元，其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数0;公务用车购置及运行费支出决算0万元(其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元);公务接待费支出决算0万元。2020年“三公”经费支出决算与年初预算相比，我处没有发生，因为我们公务用车是应急车辆所以没有列入我们生产专用的专项费用了。公务接待我们单位2020年没有安排公务接待。
三、2020年运行经费支出说明
2020年随州市绿化管理处运行经费支出61.47万元。2020年运行经费支出预算18.64万元，较年初预算增加了42.83万元，同比增加69.68%。主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括办公费1.35万元、水电费4.62万元、邮电费3.18万元，物业管理费5.00万元、公务用车维护费0元，委托业务费2万元，维修(护)费4.39万元，差旅费2.95万元、工会经费9.85万元、福利费3.79万元、其他商品和服务支出24.08万元、职教费1.61万元等，增加原因是我处做预算时是按七个编制来测算的运行经费预算，实际发生的运行经费是按全单位所有的日常运行经费支出。
四、政府采购支出情况说明
2020年随州市绿化管理处政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
五、政府性基金预算收支情况说明
2020年随州市绿化管理处政府性基金预算收入40万元，支出40万元;预算政府性基金40万元。无增减变化。
六、关于国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，资产总计497.46万元，其中流动资产421.93万元，占资产总额84.82%;固定资产净值75.53万元，占资产总额15.18%，无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。
部门共有车辆6台，用于城区所有街道绿化管理及执法执勤。各类固定资产账面原值181.38万元，其中
(1)土地、房屋总值26.15万元;
(2)通用设备总值5.49万元;
(3)专用设备总值129.04万元;
(4)家具/用具/装具总值6.10万元;
(5)植物价值:14.60万元。
七、关于2020年度预算绩效工作开展情况
(1) 预算绩效开展情况
为了使绩效评价工作顺利实施，我处成立了专组对220年度部门整体支出绩效进行自评，严格按《市财政局关于开展2020年度市级财政支出绩效自评工作的通知》要求，明确责任，合理分工，密切协作，确保纯益评价真实、合理。得分91分，预算执行率为78%。我处通过自评，2020年度整体支出绩效目标完成较好，但还存在预算执行率未达到100%的情况。按照周边县市“以钱养事”的标准，道路绿地每平方米的养护管理费为8-10元，而我市实际发生的费用老面积为2.37元/㎡，新面积为3.4元/㎡养护标准给付我们的养护费。每年拨的以钱养事经费远远不够我处的人员工资和生产费用。
本次我处整体支出绩效指标数据来源于财政对我处的2020年预算批复文本及2020年度账面实际发生的数据。
(2)部门决算中项目绩效自评结果
(一)多措并举狠抓绿化养护管理工作
1、扎实做好城区绿化苗木补植工作。。
2、开展全覆盖卫生清理工作。
3、有序开展绿化苗木修剪工作，确保了城市绿化的整体效果，同时也得到了社会各界的好评。
4、加大道路、游园、广场内的绿化苗木病虫害的防治等管护工作。有效的阻止了病虫害的发生及蔓延，巩固了城市的绿化成果，为“寻根节”的成功举办奠定了坚实的基础。
5、加强绿化执法巡查力度、广泛宣传，加大了损绿、毁绿的查处。
(二)拟与预算安排相结合情况
1、进一步加强城市绿化规范化、精细化管理、保护好我处各类设施和绿化成果。
2、进一少加强财务管理，抓好增收节支，发挥资金的最大效益，搞好我处的设施维护。
3、要合理预算，科学安排预算资金，尤其是项目资金，要做到专款专用。
2020年随州市绿化管理处部门整体支出绩效自评表
| 2020年市直部门整体支出绩效自评表 | ||||||
| 填报日期: | 2021.4.12 | 总分:91 | ||||
| 单位名称 | 随州市绿化管理处 | 评价年度 | 2020年 | |||
| 基本支出总额 | 1083.05 | 项目支出总额 | 221.50 | |||
| 预算执行情况(万元) (10分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(A/B) | 得分 | ||
| 部门整体支出总额 | 1586.84 | 1304.55 | 121.64% | 10 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
| 目标1:满分12分，实得10分 | ||||||
| 预算管理 | 投入 | 绩效目标合理性 | 100 | 100 | 3 | |
| 在职人员控制率 | 100 | 100 | 3 | |||
| “三公经费”变动率 | 100 | 100 | 3 | |||
| 预算完整性 | 100 | 99 | 1 | |||
| 目标2:满分53，实得46分 | ||||||
| 预算管理 | 过程 | 支出完成率 | 100 | 100 | 5 | |
| “三公经费控制”率 | 100 | 100 | 5 | |||
| 政府采购执行率 | 100 | 100 | 5 | |||
| 资金结转结余率 | 0-50%以内 | 100 | 4 | |||
| 管理制度健全性 | 100 | 100 | 5 | |||
| 资金使用合理 | 100 | 100 | 6 | |||
| 预决算信息公开 | 100 | 100 | 5 | |||
| 基础信息完善 | 100 | 100 | 5 | |||
| 资产管理安全 | 100 | 90 | 3 | |||
| 固定资产利用率 | 100 | 96 | 3 | |||
| 目标3:满分25，实得25分 | ||||||
| 预算管理 | 产出及效率 | 实际完成率 | 100 | 100 | 5 | |
| 完成及时率 | 100 | 100 | 5 | |||
| 经济性 | 100 | 100 | 5 | |||
| 有效性 | 100 | 100 | 5 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 100 | 100 | 5 | |||
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | ||
| 备注: | ||||||
| 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | ||||||
| 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | ||||||
| 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | ||||||
| 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。 | ||||||
(3)绩效评价结果应用情况
随州市绿化管理处按照预、决算信息公开要求，2020年预、决算都在网站公告专栏栏目上公开了，并对预、决算的收入情况，项目支出明细情况都作了详细的说明。
通过这次对我处2020年整体支出的绩效自评，找到我处在预算执行率方面还存在不足，今后更要合理编制预算，并严格按照财政批复的预算项目及金额执行，努力做到资金结转结余率和资金结转变动率达到绩效评价指标体系的要求。
八、其他情况说明
随州市绿化管理处2020年财政专项项目是行道树修剪预算数是40万元、决算数是40万元，无增减变化。我处是按以钱养事考核来拨经费的，城市维护费是按当年实际维护来拨款的，这几项是城管委转拨给我处的，财政专项资金只有一项行道树修剪费用 。
第三部分 随州市绿化管理处2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:随州市绿化管理处 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 104.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 40.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,095.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,103.53 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 1,239.40 | 本年支出合计 | 58 | 1,103.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 135.87 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 1,239.40 | 总计 | 62 | 1,239.40 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门:随州市绿化管理处 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 1,239.40 | 144.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,239.40 | 144.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,199.40 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,199.40 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121301 | 城市公共设施 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门:随州市绿化管理处 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,103.53 | 1,063.53 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,103.53 | 1,063.53 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,063.53 | 1,063.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,063.53 | 1,063.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121301 | 城市公共设施 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门:随州市绿化管理处 | 金额单位:万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 104.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 40.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 144.40 | 104.40 | 40.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 144.40 | 本年支出合计 | 59 | 144.40 | 104.40 | 40.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 144.40 | 总计 | 64 | 144.40 | 104.40 | 40.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门:随州市绿化管理处 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 104.40 | 104.40 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 104.40 | 104.40 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 104.40 | 104.40 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 104.40 | 104.40 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门:随州市绿化管理处 | 金额单位:万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 104.40 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 66.93 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.20 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.46 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.81 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 104.40 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、财政拨款"三公“经费支出决算表
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门:随州市绿化管理处 | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.36 | 0.36 | ||||||||||
| 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门:随州市绿化管理处 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 部门:随州市绿化管理处 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:本部门本年度无国有资本经营财政拨款收入支出。
十、财政专项支出决算表
财政专项支出决算表 部门:随州市绿化管理处 | 公开10表 | |
单位:万元 | ||
项目 | 预算数 | 决算数 |
合计 | 40.00 | 40.00 |
| 行道树修剪 | 40.00 | 40.00 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:按照有关规定，"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
五、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
六、公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
七、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
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