中共随州市委机构编制委员会办公室2021年

部门预算

目  录

第一部分  中共随州市委机构编制委员会办公室(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  市委编办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  市委编办2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、政府采购预算表

第四部分  市委编办2021年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况

二、  重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  中共随州市委机构编制委员会办公室(概况)

一、部门主要职责及机构设置情况

机构改革后，我办机构编制情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

第二部分  市委编办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021年收入预算221.10万元，其中:财政拨款收入187.07 万元，其他收入20.71万元，上年结转13.32万元。比2020年上升59.64万元，同比增加36.93%，增加原因为增人增资，业务量加大。

(二) 支出预算情况

2021年支出预算221.10万元，其中:人员支出152.56万元，与2020年相比增加57.89万元，增长61.15%，主要原因是增人增资;公用支出45.34万元，比2020年增长1.34万元，增长3.05%，主要原因是机构改革，工作任务量加大导致。项目支出23.20万元，比2020年增加0.41万元，增长1.80%，主要原因是行政机构改革、事业单位分类改革业务量增长所致。

(三) 财政拨款支出情况

2021年，财政拨款187.07万元，比2020年增长57.2万元，同比增长44.04%，主要原因是因为增人增资。其中，一般公共服务156.80万元，比2020年增加60.53万元，增长62.88%，主要原因是因为业务增加;社会保障和就业10.72万元，比2020年下降2.34万元，下降17.92%，主要是因为社保降费，金额减少等;医疗卫生9.05万元，比2020年减少0.46万元，下降4.84%，主要原因是人事变动，有2名人员调出;住房保障支出10.50万元，比2020年减少0.53万元，减少4.81%，主要原因是人事变动，有2名人员调出。

(四) 政府性基金情况

政府性基金情况:2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年同比无增减。

(五) 国有资本经营预算情况

国有资本经营预算情况:2021年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年同比无增减。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门一般公共财政拨款公用经费支出预算合计20.51万元，比2020年减少0.69万元，同比降低3.25%，下降原因主要是严格执行八项规定，控制公用经费支出。其中:办公费2万元，印刷费1万元，电费1.89万元，邮电费1.26万元，物业管理费0.1万元，差旅费2万元，维修(护)费0.5万元，会议费0.6万元，培训费0.5万元，公务接待费0.84万元，劳务费1.2万元，工会经费1.16万元，福利费0.6万元，公务交通补贴6.11万元，其他商品和服务支出0.75万元。

(七) 政府采购情况

2021年府采购预算总额3.5万元，其中:政府货物采购预算2万元，政务服务采购预算1.5万元。较上年政府采购预算安排增加3.5万元，增加100%，主要原因是2021年度全部纳入政府采购范围，如办公桌椅，电脑等等全部纳入政府采购范围。

(八)国有资产占用情况

截至2020年12月31日止，我单位国有资产总额25.13万元，其中:通用设备原值19.33万元，家具用具装具原值5.88万元。与上年无增减变化。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

其中:因公出国(境)费0万元，比上年减少0万元，同比减少100%，主要原因是:无因公出国境业务。

公务接待费0.84万元，比上年下降0.6万元，同比下降41.67%，主要原因是:压缩经费节约开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元，同比减少(增加)0%，公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元，同比减少(增加)%，主要原因是:编办未配备公务用车。

第三部分  市委编办2021年部门预算表

第四部分 随州市委编办2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:一是更好推进改革进程;二是更好服务民生需要;三是更好强化基层治理;四是更好优化机构编制  ;五是更好推进依法行政。

2、长期目标:按照高质量发展要求，统筹深化事业单位改革、街道体制改革，持续加强和创新机构编制管理，不断提升机构编制工作在全市经济社会发展中的贡献度。具体指标设置为:

产出指标:按时完成各项工作任务，完成率为100%。指标设立依据是统筹深化单位改革的完成率。

效益指标:按照省市统一要求不抢跑不掉队，统筹深化单位改革完成率100%。指标设立依据是经济社会发展的贡献度。

满意度指标:服务高效，满意率达到100%。指标设立依据是以评价为主为依据。

3、年度目标:按照省、市统一要求，不抢跑不掉队。实现社会效益的可持续发展。高质量发展要求，统筹深化事业单位改革、街道体制改革，持续加强和创新机构编制管理，不断提升机构编制工作在全市经济社会发展中的贡献度。具体指标设置为:

产出指标:创新机构编制管理，实现创新目标。指标设立依据是经济社会发展的贡献度。

效益指标:实现社会效益可持续发展，提升机构编制工作。指标设立依据是按照“做强街镇、夯实社区、提升乡村”的总要求。

满意度指标:实现社会效益的可持续发展，满意度达到100%。指标设立依据是全面提升机构编制规范化水平、全面加强自身建设，机构编制工作迈上新台阶。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、专项工作经费主要内容是:2021年预算安排14万元，其中:14万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:按照高质量发展要求，统筹深化事业单位改革、街道体制改革，持续加强和创新机构编制管理，不断提升机构编制工作在全市经济社会发展中的贡献度。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:时效目标及时率达到90%。指标设立根据推动政府职能更多从管理者向服务者转变，做好开发区清理规范工作等

效益指标:社会效益目标完成95%。指标设立根据进一步优化全市机构设置和职能配置。

满意度指标:实现社会效益的可持续发展，满意度达到100%。指标设立依据是深化基层治理体制改革，不断提升基层治理水平。

第五部分名词解释

一、收入科目。

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目。

1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4、其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5、其他支出:不属于以上类型的支出。