索 引 号 753414603/2019-00009 主题分类 财政 国内贸易、供销
来  源 市供销社 生成日期 2019-10-21
编  辑 市供销社 审  核 许静
随州市供销社2018年部门决算公开信息
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  目录
  第一部分部门概况
  一、主要职责
  二、内设机构
  三、人员编制
  第二部分2018年部门决算情况说明
  一、关于收入支出决算情况说明
  二、“三公”经费支出说明

  三、机关运行经费情况说明
  四、政府性基金财政拨款收入和支出情况说明
  五、政府采购支出说明
  六、公务用车保有量
  七、预算绩效情况说明

    第三部分决算公开表

    第四部分名词解释

 

  第一部分部门概况

  一、主要职责
  (一)宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。
  (二)研究制定全市供销社的发展战略和规划,指导全市供销社的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。
  (三)参与农村市场体系建设;负责农村现代流通网络工程建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。
  (四)参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。
  (五)加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。
  (六)指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理。
  (七)按照市人民政府授权,对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。
  (八)行使本级社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产受益和重大决策及选择管理者的权利。
  (九)承办上级交办的其它事项。
  二、内设机构
  根据上述职责,市供销合作社联合社设5个内设机构:
  (一)办公室。
  协助市社领导处理机关日常工作;负责组织综合性会议,起草市社年度工作计划、工作总结及综合性报告等重要文稿;协调市社机关内部各科室的工作关系,组织拟订机关工作制度,对机关重要工作进行督办检查;承担公文管理、文秘、机要、档案、信访、政务信息、提案和市社年度目标责任制管理等工作;负责宣传、联络、接待工作。
  负责市社机关和直属单位的机构编制、人事及劳动工资相关报表统计工作;承办县(市、区)供销社负责人任职备案管理工作;组织指导本系统职工的业务技术培训、职业技术教育和行业职业技能鉴定;负责市社机关和直属单位的工会、共青团、妇女、计划生育、老干、纪检、监察等日常工作。
  (二)财务资产科。
  负责编制、申报、管理和使用财政预算资金;负责市社机关和指导直属单位的资产开发、利用和管理;负责市社直属单位、参股公司中股权收益的收取、管理和使用;负责拟订直属单位的经营目标并组织审计、考核;指导、监督系统内市主管部门批准立项的基本建设及相关工作;负责编制、汇总全市供销合作社系统财务会计报表工作。
  (三)经济发展科。
  研究拟订全市供销社经济政策和经济发展规划并组织实施;参与拟订有关农业生产资料和农产品市场建设规划;监督检查本系统执行物价政策情况,为政府价格决策提出政策建议;承担政府委托的重要商品计划安排、储备和供应;负责对直属单位和全市供销社经营业务进行指导、协调和服务;推动全市供销社的科技开发、技术引进和推广应用,组织协调开展对外经济贸易业务;负责相关投资项目可行性审核、申报立项;汇总统计报表,收集、发布经济信息,组织对农村市场的分析、预测和发展的研究工作;为市社直属和控股企业重大经营决策提供法律、法规和政策服务,依法审查相关重要经济合同;负责市社机关、直属单位和全市供销社普法宣传工作;受市社委托,代理诉讼、仲裁、调解,提供法律咨询服务;对系统内重大经济纠纷和法律事务提供法律帮助。
  (四)合作指导科。
  拟订全市供销社改革与发展战略规划;负责全市供销社改革与发展重要课题调研,总结推广典型经验,提供政策指导;研究拟订直属企业的发展战略,组织实施直属企业的战略性重组;拟订直属企业项目建设规划,协调、督办有关项目建设;负责直属企业的调查研究及协调工作;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展;负责协调工商登记、年检、商标注册、专利申请等工作;承担本系统内供销合作经济理论研究和年鉴组稿工作;负责市人大、市政协提(议)案的办理。
  (五)农村流通科。
  组织全市供销社参与农村市场体系建设工作;负责组织、指导新农村现代流通网络工程建设,构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络;组织指导全市供销社参与和推动农业产业化经营,完善农业社会化服务工作;配合有关部门开展农民科技知识普及和科技兴农工作。
  三、人员编制
  市供销合作社联合社机关全额拨款事业编制为15名。其中:主任1名,副主任2名,监事会主任1名,总会计师1名;正科级领导职数6名(含监事会办公室主任1名)。目前在岗在职人员13人,主任1人,副主任2人,监事会主任1人,工会主席1人,正副科级7人,科员1 人。

  第二部分   2018年部门决算情况说明
   一、关于收入支出决算情况说明

  (一)2018年收入决算情况
  2018年部门收入350.29万元,其中财政拨款收入350.29万元,其他收入36.33万元。比2017年部门收入381.94减少31.65万元,减少比率8.29%。比年初预算232.18万元增加118.11万元,增加比率50.87%。收入增加的主要因素是人员五项奖励工资追加预算拨款收入。
  (二)2018年支出决算情况
  2018年部门支出336.44万元,比2017年368万元减少31.56万元, 减少比率8.58%,减少的主要因素是取消了新农村现代流通网络建设工程项目;比年初预算232.18万元增加104.26万元,增加比率44.9%,增加的主要因素是人员五项奖励工资追加预算拨款收入。其中:基本支出336.44万元,用于单位正常运转的支出。

  (三)财政拨款支出决算情况

  2018年财政拨款支出336.44万元,其中基本支出336.44万元。比2017年339.27万元减少2.83万元,减少比率0.83%,减少的主要因素是退休一名处级干部,增加一名科员;比年初预算195.85万元增加140.59万元,增加比率71.78%,增加的主要因素是人员五项奖励工资追加预算拨款收入。
  二、2018年“三公”经费支出说明

  2018年“三公”经费支出3.17万元,其中公务接待费支出0.15万元,接待3批次20余人次、公车运行费3.02万元、出国费用支出为0元,比2017年“三公”经费支出4.56万元减少1.39万元,减少比率30.48%,减少的主要原因是本着节约开支,减少三公经费。比年初预算6.48万元减少3.31万元,减少比率51.08%,主要原因:本着节省开支,减少三公经费支出。
  三、2018年机关运行经费情况说明

  2018年机关运行经费51.38万元,主要是保障机关日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括办公费3.81万元、印刷费1.37万元、邮电费2.24万元、物业管理费0.35万元、差旅费6.02万元、维修费0.19万元、培训费0.03万元、公务接待费0.15万元、劳务费2.5万元、委托业务费1.7万元、工会经费1.95万元、福利费0.7万元、公车运行维护费3.02万元,其他交通费用12.02万元、其他服务支出15.34万元。比2017年33.81万元支出增加17.57万元,增长51.97%,主要原因:2018年支付宣传费8万元、兑现县市区2017年单位综合考核奖励6万元等,上年无此支出;比年初预算74.33元减少支出22.95万元,减少比率30.88%。主要原因:本着节省开支,减少机关运行经费支出。
  四、2018年政府性基金财政拨款收入和支出情况说明
  单位无政府性基金财政拨款收入和支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开8表)无数据。
  五、2018年政府采购支出说明
  2018年单位无新增政府采购固定资产。
  六、截止到2018年12月31日,本单位公务用车保有量一辆,2018年未购置新增公务用车。
  七、关于2018年预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度市本级预算部门的整体支出进行绩效自评,经评价,整体支出绩效评价总分为90分,评价结果类型为A,绩效评价结果级别为优。具体情况如下:
  
  整体支出自评表如下:
  
  

第三部分  2018年部门决算表


  

第四部分  名词解释
  一、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
  二、行政运行(2160201项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  三、行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受退休人员的医疗经费。
  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  五、“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
  七、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
  八、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

   

 

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