索 引 号 011059171/2019-00093 主题分类 财政 旅游、服务业
来  源 市文化和旅游局 生成日期 2019-10-31
编  辑 市文化和旅游局 审  核 许静
随州市外事侨务旅游局2018年度决算公开
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  一、单位基本情况        
  (一)主要职责
  (二)内设机构
  二、2018年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算情况说明(公开01表)
  (二)收入决算情况说明(公开02表)
  (三)支出决算情况说明(公开03表)
  (四)财政拨款收入支出决算情况(公开04表)
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况(公开05表)
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(公开06表)
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况(公开07表)
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
  (九)机关运行经费的情况说明
  三、政府采购情况
  四、关于国有资产占用情况说明
  五、关于2018年度预算绩效情况的说明
  六、名称解释
  一、单位基本情况                                     
  (一)主要职责
  1、贯彻执行中央外事、侨务、引智、港澳、旅游工作的方针、政策、法规以及市委和市政府关于外事、侨务、引智、港澳、旅游工作的指示和决定;制订本市外事、侨务、引智、港澳、旅游工作的政策规定和工作规划;负责归口管理、统筹协调全市的外事、旅游工作,指导协调各地和市直各部门开展侨务、引智、港澳工作,指导协调各地和市直部门发展旅游工作,承担市委外事工作领导小组、市旅游业发展委员会的日常工作。
  2、审核市直各部门、各单位报请市委或市政府审批的外事、侨务、引智及涉港澳事务文件;承办市委、市人大、市政府和市政协领导人出访和邀请外国地方现职正、副市级及其以上人员来访的具体报批事宜;审核本市县处级及以下人员因公临时出国(境)和邀请国外相应人员来访的有关事宜并按规定报批。为上述出国(境)人员出具出国(境)任务批件,并办理护照、签证和其它有关证件。
  3、负责接待来本市访问的国宾、党宾和其他重要外宾;接待来本市进行公务活动的外国驻华外交人员;负责安排接待港澳地区来本市访问的重要客人;统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导人的外事活动,负责指导和协调本市重要外事活动礼宾事宜。
  4、办理和参与境内涉外案件的对外交涉工作,协调有关部门、地方政府负责处置境外涉随突发事件,保护境外本市公民和机构的合法权益,参与处置市内涉外突发事件和涉台外事工作事务以及关系国家安全问题的有关涉外事宜,会同有关部门研究提出对重大外事违规违纪事件的处理意见,负责境外非政府组织在随活动的管理和市内民间组织参与国际非政府组织活动的管理工作,协助有关部门做好涉外工作中反恐防恐工作,管理来随采访的外国记者和外国驻随新闻机构及常驻记者事务,参与配合有关部门做好对外宣传和群众性外事侨务教育活动。
  5、负责开展华侨、华人及其社团的友好联谊工作。配合有关部门研处涉侨突发事件和通过侨务渠道开展对台工作,会同有关部门做好华侨、华人的接待服务和资金、技术、人才引进工作,负责对有关部门和社会团体所开展的华侨和华人工作进行必要的统筹、协调,指导、推动涉侨经济、科技合作与交流,协调涉侨经济投诉工作,为全市经济和社会发展服务。   
  6、负责依法保护本市归侨、侨眷的合法权益,负责海外侨胞、外籍华人、港澳同胞和归侨、侨眷的来信来访工作,主管全市华侨捐赠、华侨回国定居安置工作,协助有关部门做好归侨、侨眷的各项政策落实和侨务扶贫工作,承办需请市领导会见重要华侨、华人知名人士的审核报批工作,承办本市对华侨华人的文化交流及对外华文教育工作,会同有关部门开展侨务对台工作。
  7、负责引进国外智力工作,协调处理引进国外智力工作中的重大事件,负责本市聘请外国专家的管理工作,负责组织管理和指导、协调全市国家机关及企事业单位人员出国(境)培训项目和研修的工作。
  8、负责香港、澳门有关情况的调研工作,提出有关建议,负责本市与香港、澳门特别行政区政府及高层人士之间的交往、联络和接待工作,负责指导和管理本市与香港、澳门因公往来的有关事务,促进、协调本市与香港、澳门在经济、科技、文化、教育等各个领域的合作交流,参与本市企业和中资机构在香港、澳门的有关协调工作,依法管理港澳在随新闻机构和记者事务,负责协调港澳同胞在随的权益保护工作。
  9、为重点企业提供“直通车”服务。
  10、指导本市民间对外交往工作。
  11、统筹协调全市旅游业发展。贯彻国家、省有关旅游业发展的政策法规和标准,拟订有关旅游管理的地方规范性文件,拟订全市旅游业发展政策、规划和标准并组织监督实施,指导全市旅游工作。
  12、制定本市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,组织、指导重要旅游产品的开发。指导我市驻外和驻随旅游机构的业务工作。
  13、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。监测全市旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布,协调、指导全市假日旅游和红色旅游工作。
  14、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责对全市范围内经营旅游业务的企事业单位进行行业管理,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为,负责全市经营入境旅游、国内旅游业务旅行社的报批及旅行社分社的审批工作,组织旅游饭店和“农家乐”的星级评定和负责评星后的复核工作,拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施,负责旅游安全的综合协调和监督管理,组织、协调旅游应急救援工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导旅游行业组织的业务工作。
  15、推动全市旅游国际交流与合作,承担与国际旅游组织合作的相关事务。落实国家、湖北省赴港澳台旅游政策。    
  16、制定实施全市旅游产业发展战略,推动全市旅游产业发展。组织实施优秀旅游城市、旅游强市(县)创建工作,制定全市旅游名镇、旅游名村创建规划并组织实施。推动旅游目的地体系建设。
  17、指导旅游教育培训工作,制定并组织实施全市旅游人才规划,组织实施旅游教育、培训工作及全市旅游从业人员职业资格和等级考试认证。
  18、承办上级交办的其他事项。
  (二)内设机构
  根据上述职责,市外事侨务旅游局设6个内设机构:
  1、办公室
  2、外事科
  3、侨务科
  4、旅游规划科
  5、市场促进科
  6、旅游监督管理科
  本部门2018年末编制人数16人。其中行政编制15人,以钱养事编制1人;年末实有人数20人,其中在职人员15人,退休人员3人,以钱养事编制2人。
  二、2018年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算情况说明(公开01表)
  本年度收入1328.07万元,其中财政拨款收入1081.13万元,上年结转246.94万元。
  本年度财政拨款支出1328.07万元,其中:人员支出257.03万元,占19.35%;公用支出34.74万元,占2.62%;项目支出914.97万元,占68.89%。
  单位严格按照预算要求支出,严格控制基本支出和项目支出,财政拨款支出占年度预算安排的81%,预算执行情况良好。
  (二)收入决算情况说明(公开02表)
  本年度决算收入总计1081.13万元,减少的原因是:自2018年7月份退休人员退休金由人社部门直接支付;旅游业管理与服务支出1081.13万元(行政运行219.38万元较2017年363.3万元减少143.92万元;旅游宣传861.75万元较2017年1466.95万元减少605.2万元,减少41.26%),较2017年1830.25万元减少749.12万元,减少40.93%,主要原因市财政经费预算减少。
  (三)支出决算情况说明(公开03表)
  本年度决算支出1208.11万元,较2017年1926.83万元减少718.72万元,减少37.30%,主要原因是市财政减少经费预算。其中行政运行293.13万元,较2017年306.33万元减少13.2万元。
  (四)财政拨款收入支出决算情况(公开04表)
  2018年本年一般公共预算财政拨款收入1081.13万元,年初财政拨款结转和结余246.94万元,合计1328.07万元。
  商业服务业等支出1208.11万元,较2017年1913.4万元减少705.29万元;年末财政拨款结转和结余119.96万元。全年度合计1328.07万元。
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况(公开05表)
  2018年一般公共预算财政拨款支出为:1208.11万元,其中:行政运行293.13万元;旅游宣传914.97万元。
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(公开06表)
  一般公共预算财政拨款基本支出决算数为:293.13万元,其中:人员经费:257.03万元,公用经费:36.1万元。
  按支出经费分类如下:
  1、工资福利支出(301):257.03万元,其中:基本工资:62.75万元、津贴补贴50.83万元、奖金53.91万元、社会保障缴费45.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.09万元、  其他工资福利支出21.27万元。
  2、商品和服务支出(302):34.74万元,其中:办公费3.08万元、印刷费1.88万元、手续费0.02万元、水电费2.97万元、邮电费2.75万元、差旅费5.12万元、因公出国费用3万元、维修(护)费0.17万元、租赁费0.76万元、会议费0.21万元、培训费0.84万元、公务接待费1.03万元、劳务费0.25万元、工会经费3万元、福利费1.98万元、公务用车运行维护费4.35万元、其他交通费0.01万元、其他商品和服务支出3.33万元。  
  3、其他资本性支出(310):1.25万元,其中:办公设备购置费1.25万元。
  4、其它支出(399):0.11万元,其中:赠与0.11万元。
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况(公开07表)
  2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出8.38万元,其中:因公出国费3万元;公务用车购置及运行费4.35万元;公务接待费1.03万元。
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
  我局无政府性基金预算支出。
  (九)机关运行经费的情况说明
  2018年,机关运行经费34.74万元,其中:办公费3.08万元、印刷费1.88万元、手续费0.02万元、水电费2.97万元、邮电费2.75万元、差旅费5.12万元、因公出国费用3万元、维修(护)费0.17万元、租赁费0.76万元、会议费0.21万元、培训费0.84万元、公务接待费1.03万元、劳务费0.25万元、工会经费3万元、福利费1.98万元、公务用车运行维护费4.35万元、其他交通费0.01万元、其他商品和服务支出3.33万元。较2017年33.11万元增加1.63万元,机关运行经费同比上升4.92%。
  三、政府采购情况
  我局本年度政府采购货物、服务类及车辆维修保养类均是严格目录执行,坚持依法采购,应采尽采。2018年政府采购支出总额4.35万元,为采购办公用设备,占政府采购支出100%。
  四、关于国有资产占用情况说明
  截止2018年12月31日,我局共有车辆1台,属一般公务用车。
  单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  五、关于2018年度预算绩效情况的说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据《市财政局关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》(随财发〔2018〕16号)文件要求,根据局工作职能,资金主要用于行政运行,旅游宣传促销及外事、侨务和侨联等工作支出,在整体资金使用上,严格执行预算管理、财政制度及机关财务管理制度,严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金,确保财政资金依法依规使用、管理。
  (二)部门决算中绩效自评结果(98分) 
  (三)主要工作情况
  2018年,随州市外事侨务旅游局以建设“文化旅游特色产业增长极”为目标,深化全域旅游理念,探索“旅游+”新模式,丰富旅游产品和业态,放大“魅力中国城”宣传效应,全市旅游业保持了强劲的发展势头,游客接待量持续保持较高增幅,预计全年接待游客2519.2万人次,综合收入突破155.1亿元,同比增长12%、10%。
  重点工作取得明显成绩:
  1、高质量推进旅游品牌创建。炎产故里文化旅游区5A创建顺利通过省级验收,等待国家终评;田王寨景区通过4A级景区景观价值评定。
  2、加力度推进重点项目建设。特色小镇和文旅、农旅、康旅等产业融合项目纷纷上马,全市40个重点旅游项目完成投资20亿元,争取上级无偿投资259万元。
  3、加速度推进“+旅游”融合发展。研学旅行成为新热点,培育了11个市级研学旅行基地,炎帝故里景区被评为全国中小学生研学实践教育基地,随州博物馆被评为省级中小学生研学实践教育基地,共吸引武汉等周边研学游15万人次。
  4、全方位开展宣传营销。旅游营销再放光彩,开展“春满荆楚 幸福乡里”路演活动、武汉高校“静修之旅”之“佛系青年走进大洪山”、随州研学游推介会等活动10余场。抢抓魅力中国城后续宣传效应,参与央视“魅力中国城·城市联盟”、《魅力中国城》文化旅游(西昌博览会)、2018第二季《魅力中国城》年度盛典活动。在第二季《魅力中国城》评选中,中国千年银杏谷景区荣获“年度魅力生态景区”,随州编钟乐舞荣获“年度魅力旅游演艺项目”;央视二套两次拍摄随州旅游专题片并在黄金时段播出。
  5、硬手段加大行业监管力度。建立健全综合监管机制,开展市场整治行动,加强旅游安全服务,标准化、数字化安全生产监管触角延伸到A级景区、星级饭店和旅行社,“两化”平台综合得分持续位居全市前列,安全生产获得省文旅厅表彰。
  6、真功夫补齐产业要素短板。高标准完成40座旅游厕所建、改任务,占三年行动计划的40%。统筹、规划和支持了洛阳镇胡家河、洪山镇温泉村民宿示范点建设,民宿作为我市休闲康养的新业态已经渐成气候。推进旅游商品体系建设,对旅游商品进行系统设计和规范。
  7、旅游扶贫和旅游惠民取得实效。出台《市旅游产业扶贫攻坚实施方案》,实施旅游“五级联创”工程、乡村旅游后备箱工程和民宿、特色小镇、产业融合、精品线路、人员培训等九大工程;开展旅游产业扶贫试点,确定7个“景区带村”示范点、10个扶贫试点村、8个“公司(合作社)+农户”产业扶贫示范基地、11个产业融合带动示范基地,带动贫困人口人均旅游增收达到500元以上,带动1万贫困人口脱贫致富。
  8、外事服务和管理再上新台阶。办理了来自尼日利亚、斯里兰卡、巴基斯坦等国家的59批162名外商来随洽谈经贸合作手续,促进我市企业与“一带一路”国家的经贸往来。累计为随州企业办理APEC商务旅行卡83人次,方便了企业开展商务活动。规范因公出国境管理,办理了因公出国(境)团组35人(其中不占指标17人),同比人数下降19%,拒批未申报计划的出访团组3人。
  9、侨务工作取得新成绩。做好寻根节嘉宾邀请及服务工作,充分利用侨务资源,组织嘉宾对接本地特色产业和龙头企业,泰中经济协会积极为随州企业特别是食品企业出口泰国提供认证等法律手续,并与裕国菇业达成合作意向,将香菇种植及深加工项目引入泰国,并争取泰国扶农资金的支持。利用“华创会”引智引资平台,组织5家企业参与对接、洽谈,实现签约项目3个,资金近12亿元。市一中教师陈建武被评为全国归侨侨眷先进个人,局党组书记、局长曾云峰被评为全国侨联系统先进工作者。
  10、认真落实巡察整改促机关党建全面提升。全面落实整改要求,针对巡视反馈的5个方面、19个问题,分类提出28条整改措施,建立整改台账,明确整改责任人、整改时限,确保任务到人、责任到岗、措施到位。截至目前,局机关修订完善了涉及三会一课、三重一大、财务管理、公文制发等各项规范性文件16个,建立了更加完善的制度体系,完成全部19个问题的整改工作,挽回经济损失23994元。  六、名称解释
  1、财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金
  2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  5、“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  6、其他公务交通补助:指实行车改后随工资发放的公务交通补助。 
  7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
  8、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
  9、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
  10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  附件:1、收入支出决算总表(公开01表)
  2、收入决算表(公开02表)
  3、支出决算表(公开03表)
  4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
  5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
  9、部门绩效自评表(09表)     
  随州市外事侨务旅游局
  2019年10月15日
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

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