索 引 号 011056632/2018-00059 主题分类 财政、金融、审计
来  源 市总工会 生成日期 2018-10-24
编  辑 市总工会 审  核 许静
随州市总工会2017年部门决算公开
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  第一部分  随州市总工会(概况)
  一、单位基本情况
  二、单位主要职责

  第二部分  随州市总工会2017年部门决算情况说明
  一、2017部门决算收支情况说明
  二、2017年“三公”经费预算情况说明
  第三部分随州市总工会2017年部门决算表
  一、收支决算总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共决算支出表
  六、一般公共决算基本支出表
  七、一般公共决算“三公”经费支出表
  八、政府性基金决算支出表
  第四部分 随州市总工会2018年整体支出绩效自评报告
  第五部分 名词解释
 

第一部分随州市总工会概况
  一、单位基本情况
  (一)机构设置
  随州市总工会组建于2001年1月(随办发[2001]8号),根据改革方案,市总工会机关内设7个职能部室,即办公室、经审办、

组宣部、民管部、生产法工部、生活保障部(女职工部)、财务部,每个部室配备一名干部。机关共核定行政编制11名,工勤事业编

制1名,共计12人。其中常务副主席1名,副主席2名;经审主任1名,科级领导职数7名。
  二、单位主要职责
  1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻市委和省总确定的方针、任务和决议,

领导全市工人运动和工会工作;组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向,引导职工群众听党话、跟党走。 
  2、组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益

的职能;承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。
  3、围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建

议;参与涉及职工切身利益的法规 草案和政策、措施、制度的拟订;参与职工重大伤亡事故的调查处理。
  4、负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;指导各级工会组织

职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督

保证机制的工作;组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。
  5、协助各县、市、区总工会,随州高新区工会、大洪山风景名胜区工会管理同级总工会的领导干部,协助市直有关部门和工会

关系隶属市总工会领导的大型企事业单位党组(党委)管理市直产业、大型企事业单位工会的领导干部;研究制定工会干部的管理制

度和培训规划,负责县以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作;
  6、指导全市工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论,进行社会主义核心价值观教育,组织职工学政

治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;协调有关部门加强对产业工人

队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。
  7、负责劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者及市劳模、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。
  8、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作,研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会

兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。
  9、完成上级交办的其他工作。
  第二部分随州市总工会2017年决算情况说明
  (一)财政拨款收入决算情况说明
  2017年决算收入合计289.64万元,全部是财政拨款收入,其中:年初结转和结余157.46万元,本年收入合计447.1万元。当年收入

与上年决算314.52相比减少24.88万元,减少0.791%,主要原因本年决算较大的差异原因为上年结转资金补充。资金主要是财政供养的部

分在职人员经费和日常公用经费、离退休人员经费、医疗费、困难职工帮扶经费、省部级劳模生活困难补助经费、退休退养协理员工资以

及其他项目经费;2017年决算支出合计351.08万元,年末结转和结余96.02万元,本年支出合计447.10。本年财政拨款支出351.08万元比年

初预算345.93减少29万元、减少0.84%,减少的主要原因:项目经费和人员工资有所变动;当年支出与上年决算314.52万元相比增加34.39万

元,支出增长10.86%,主要用于开展项目工作经费。

   (二)财政拨款支出决算情况说明
  1、关于“三公经费支出说明”
  2017年全年“三公”经费支出共计0.9万元,与年初预算5.81万元减少4.91万元;减少80%,主要原因机关无因公出国(境)费用无招待费用;

当年与上年的5万元减少4.1万元,其中:①2017年和2016年均无因公出国(境)费用,无变化;②2017年和2016年均无公务用车购置费,无变化。

2017年公务用车运行维护费支出0.9万元,较上年减少4.1万元,下降81.91%。主要原因是由于我单位进一步加强车辆管理,严格控制公车使用。

③2017年和2016年均无公务接待费支出,无变化;
  2、关于人员经费支出说明
  2017年全年单位人员经费212.63万元,与2016年的229.3万元相比减少16.67万元,减少0.7%,减少的主要原因:一是社保、职业年金、医保及

住房公积金支出19.3万元,较上年10.53万元减少8.77万元,减少0.45%;二是人员工资调标晋级,本年工资支出212.63万元,较上年229.3万元减少

16.67万元,减少0.07%。
  3、我单位均无机关运行经费支出   

    4、关于政府性基金预算收支情况说明
  2017年我单位无政府性基金预算收支,08表为空表。
  5、关于政府采购支出说明
  2017年我单位未申报政府采购计划,故无政府采购情况。

    6、关于国有资产占用情况
    截止2017年12月31日,本单位共有车辆1台,我单位无新增车辆购置,原有公务用车3辆,改革后单位只留用一辆用于事件紧急用车。

                                      第三部随州市总工会2017年决算表
  
  
  
  
  
  
  
  
  第四部随州市总工会2018年整体支出绩效自评报告
  为加强随州市市直项目资金管理,提高资金使用效益,根据《市财政局关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》(随财发〔2018〕

16号)文和《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》(鄂财绩规〔2014〕3号)文等有关文件精神,随州市总工会对本单位2017

年度部门整体支出进行绩效自评,对资金管理和使用是否达到了预期目标,分析衡量项目支出的效率、效益和效果,便于以后探索和改进项目

资金预算管理。根据财政支出绩效评价的有关规定,形成本自评报告。
  2017年,全市工会在市委市政府、省工会的坚强领导下,主动履职,务实重行,以推进工会“两项改革”为契机,以服务大局、服务职工

为已任,以“精准帮扶巩固年”活动为抓手,以“两学一做”常态化制度化为主线,深入学习贯彻落实党的十八大和十九大精神,主动作为,

开拓创新,全市工会工作取得新成绩、新进展、新突破。
  根据《2018年市直部门整体支出绩效自评表》,我们设定绩效指标自评考核体系,绩效指标完成情况如下:
  1、预算管理情况(30分)
  2017年市总工会预算管理方面我们设定了预算执行率、预算调整率、三公经费控制率三项指标进行考核评分,预算执行率101%,预算调整

率0和三公经费控制率15.49%,符合评分标准得满分。预算管理得30分。
  2、产出指标(40分)
  根据市总工会工作职责的特殊性,一些工作是无法用具体量化指标来衡量,我们结合实际情况,根据各部门履行职责而实际完成的工作情

况,用以反映和评价部门履职任务目标的完成程度。设定了实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率进行考核评分,根据考核

标准,结合实际工作的开展情况,四项指标符合评分标准得满分。产出指标得40分。
  3、效益指标(30分)
  根据市总工会开展工作履职产生的效益,我们从现行行政运行经费支出预算编制方法,是否可使行政运行成本最经济的经济性,行政运行

经费的支出是否能够保障部门正常运行的有效性,政府和上级主管单位对部门工作情况的评价等三方面进行考核评分,除经济性扣3.8分外,

其余二项符合考核评分标准得满分。效益指标得26.2分
  4、约束性指标-资金管理方面
  市总工会持续加强财务管理和经审工作,规范工会经费收管用。组织召开两次票据点评会议,制定和完善了更具规范性、可操作性的财务

支出和报销流程,机关干部的工作作风进一步提升,自律、自警意识不断强化。在资金使用方面严格执行中央八项规定,严格管控“三公”经

费的使用,严肃财经纪律,积极深入推进节约型机关建设。按照预算用途使用资金,资金使用程序合理合规合法。约束性指标不扣分。
  以上绩效自评指标“指标计算过程及相关说明”见后附《2018年市直部门整体支出绩效自评表》。
  (二)未完成指标的原因以及已完成指标且超出指标目标值30%以上的原因分析
  2017年预算执行率101%,项目支出总体执行率偏低,主要原因是:项目预算编制不合理,造成项目总体执行率偏低,部分项目未开展。造

成的主要原因是:统计机关各部室上报预算项目数时,只是根据自己部门工作计划或者上级业务部门要求安排项目支出,对有些项目支出的必

要性和可行性论证不充分,造成项目支出预算在执行中出现偏差。
  (三)绩效指标数据来源及获取方式
  本次绩效自评所需资料主要以单位真实财务数据为基准进行编制,数据都是从总账及明细账数据得来。
  (四)改进下一步工作的措施
  对2017年绩效自评中存在的主要问题。一是项目支出申报前期要进行充分的调查研究,根据需要进行预算项目绩效评价,严格论证项目实

施的必要性和可执行性,合理测算所需资金,避免在执行中出现较大偏差。二是加强预算执行过程中的监管,严格按照规定的额度和标准执行,

不得随意变更。三是逐步建立问责机制,对零执行或低执行率预算项目进行问责。
  附:2018年市直部门整体支出绩效自评表
  
  
  
  
  
  
  
  第五部分  名词解释
  (一)财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织

(包括参照公务员管理事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (三)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共

青团组织(包括参照公务员管理事业单位)开展日常工作的项目支出。
  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位基本养老保险缴

费支出。
  (五)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

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