目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职责

2、机构设置

　　　　3、部门预算单位构成及人员情况

　　　　第二部分  2022部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算支出总表

　　　　6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

　　　　第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

        4、政府性基金预算支出情况说明

        5、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　　6、国有资金经营预算情况说明

　　　　7、机关运行经费支出情况说明

        8、政府采购支出情况说明

        9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职责

广水市实验初级中学主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策、法律法规。

（二）完成学校的思想政治教育工作、德育工作、体育工作与艺术教育及国防教育工作。

（三）完成对学生的安全教育工作。

（四）完成学校教育教学管理工作。

二、机构设置

广水市实验初级中学内设机构8个，即校办、党办、总务处、教务处、政教处、安全办、教科室和工会。

　　三、部门预算单位构成及人员情况

广水市实验初级中学机构设置及人员情况详细说明：2021年内设广水市实验初级中学本级预算单位。

 从单位人员情况看，2022年本单位现有编制145名，实有195人，其中：在编在职123名，离休人员0名，退休人员21名，借调入人员62名，借调出人员9名，临聘人员18名，在校学生2804名。

第二部分：2022部门预算表

广水市实验初级中学2022年部门预算.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

　　（一）广水市实验初级中学2022年收入总预算2625.638781万元，其中：本年收入2388.16万元，上年结转结余237478781万元，较上年预算安排增加189.453877万元，同比增加7.78%，主要原因是2021年部门预算没有将上年结转结余资金纳入当年预算收入,同时由于教师工资增资，所以预算增多。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1858.16万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入50万元；单位资金收入480万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入89.047337万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入148.431444万元。

（二）广水市实验初级中学2022年支出总预算2625.638781万元，其中：本年安排支出2388.16万元，年终结转结余237478781万元，较上年预算安排支出增加189.453877万元，同比增加7.78%，主要原因是是2021年部门预算没有将上年结转结余资金纳入当年预算收入,同时由于教师工资增资，所以预算支出增多。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2388.16万元；上年结转结余安排支出237.478781万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1947.207337万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出50万元；单位资金支出628.431444万元。

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出2244.022581万元；；社会保障和就业支出211.365万元；卫生健康支出63.315万元；住房保障支出101.4468万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出5.4784万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1579.349万元；商品和服务支出113.362337万元；对个人和家庭的补助22.05万元；债务利息及费用5.4784万元；其他支出232.435万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出2393.203781万元（其中人员类2279.841444万元、运转类113.362337万元）；项目支出232.435万元。

　　二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市实验初级中学2022年财政拨款收入预算1947.207337万元，较上年减少174.3525万元，同比下降9.94%，主要原因是一体化系统建立，借调人员工资都划拨到原单位。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1858.16万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款89.047337万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市实验初级中学2022年财政拨款支出预算1947.207337万元，较上年减少174.3525万元，同比下降9.94%，主要原因是一体化系统建立，借调人员工资都划拨到原单位。

1.财政拨款本年支出：教育支出2244.022581万元；；社会保障和就业支出211.365万元；卫生健康支出63.315万元；住房保障支出101.4468万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出5.4784万元。

2.财政拨款年终结转结余0.01元。

三、一般公共预算支出情况说明

    2022年广水市实验初级中学单位一般公共预算支出1947.207337万元，较上年减少174.3525万元，同比下降9.94%，主要原因是一体化系统建立，借调人员工资都划拨到原单位。

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1517.349万元，公用经费安排支出113.362337万元，项目经费安排支出227.435万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出84.05万元，公用经费支出0万元，项目经费支出5万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市实验初级中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

广水市实验初级中学2022年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算收入。

按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金0万元；按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出0万元。

　　五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市实验初级中学2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为2.1万元，较上年减少0.0645万元，同比下降2.98%，主要原因是：响应国家政策，减少三公支出。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位无出国人员；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位无公务用车；公务接待费2.1万元，较上年减少0.0645万元，下降2.98%，主要原因是：响应国家政策，减少三公支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市实验初级中学机关运行经费支出预算273.355078万元，较上年减少63.894922万元，同比下降18.95%，主要原因是学校节约日常开支。

其中：办公费29.728166万元；印刷费21.5969万元；邮电费0.225275万元；差旅费0.6024万元；会议费0万元；福利费29.2523万元；日常维修费32.98568万元；专用材料及一般设备购置费25.3741万元；办公用房水电费41.1612121万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费38.2840万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用54.1450449万元。

　　八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市实验初级中学政府采购总预算54万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业54万元，总采购量同比下降8.9%。

政府采购货物预算54万元，较上年减少5.3万元，同比下降8.9%，主要原因是今年设备添置减少；政府采购工程预算0万元，较上年减少100万元，同比下降100%，主要原因是今年没有财政拨款项目建设；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是今年本单位无政府采购服务预算。

　　九、国有资产占用使用情况说明

2022年XXX广水市实验初级中学年初资产总额为2351.627392万元。总体情况为流动资产247.380683万元，较上年增加135.825716万元，同比增长121.7%，主要原因是由于预算一体化系统关闭，支付不及时造成的；固定资产2104.246709万元，较上年增长47.892449万元，同比增长2.3%，主要原因是2022年设备购置，所以固定资产增加。

其中固定资产：房屋30040平方米，价值1774.750347万元；土地56095平方米，价值162.865524万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值12.748841万元；其他资产价值401.26268万元。

十，其他说明事项

本年度政府购买服务预算，以空表列示。本年非税收入预算50万元，较上年减少16万元，同比下降24.24%，主要原因是今年房屋出租收入减少。

    第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

广水市实验初级中学2022年预算支出项目绩效目标申报表.pdf

学校公用经费的投入，保证学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升，学校教育水平不断提高，人民群众对学校的满意率不断提高。

广水市实验初级中学2022年预算支出项目绩效目标申报表.pdf

办公设备项目实施后办公条件得到一定改善，工作效率能得到有效提高，资金用于标准化考室建设、三考防护用品的购买，这样可以为中、高考考生创造更好的考试环境，  办公设备的更新可以让老师更好的投入到教学中去，从而可以更好的搞好教学。                     

广水市实验初级中学2022年预算支出项目绩效目标申报表.pdf

校园安全管理经费用于学校配备专职保安。市政府按照每名专职保安1250元/月的标准给予资金补贴，并纳入市级财政预算。项目实施后对校园安全有一定的促进作用，提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。校园安全经费主要发放学校保安工资和保证学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市实验初级中学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目4个，具体为：义务教育公用经费、薄弱环节改造与能力提升、校园安全等。

1、义务教育公用经费预算项目支出

根据财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（财教[2006]5号；湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发[2020]71号）。按照初中每生每年850元，特殊教育学校每生每年6000元。

2、校园安全预算项目支出

根据广水市政府八届三十九次常务会议纪要，同意按照国家规定的学校保安人员配备标准为我校配备专职保安，市政府按照每名专职保安1250元/月的标准给予资金补贴，并纳入市级财政预算。

。

第五部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。