目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市吴店镇卫生院主要职责如下：

1、承担为人民身体健康提供医疗与预防及保健服务。

2、卫生技术人员培训。    3、基本公共卫生均等化服务。

4、为本区域儿童提供计划免疫接种服务工作。

5、居民医疗保险组织与管理。

6、卫生监督与卫生信息管理等工作。

二、机构设置

广水市吴店镇卫生院内设门诊及住院大楼、中医理疗科、发热门诊、公共卫生服务部。

三、部门预算单位构成及人员情况

广水市吴店镇卫生院属独立核算单位，隶属上级主管部门是广水市卫生健康局。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制39名，实有职工50名，在编在职28名，临聘人员22名，退休人员19名，遗属人员1名。

第二部分：2022部门预算表

广水市吴店镇卫生院2022年预算表 - 副本.pdf

  第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市吴店镇卫生院2022年收入总预算561万元，其中：本年收入561万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排增加了19万元，基本持平，主要考虑原因是受疫情影响估计增加业务收入可能性不大。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入106万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入425万元、其他收入30万元。

2.无结转结余资金

（二）广水市吴店镇卫生院2022年支出总预算561万元，其中：本年安排支出561万元，较上年预算安排支出增加19万元，基本持平。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出561万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出106万元；单位资金支出万元，其他资金支出30万元。

3.本年安排支出按功能分类分：卫生健康支出490.07万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出106万元；商品和服务支出80万元；对个人和家庭的补助12万元；资本性支出49万元；业务材料支出130万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出484万元（其中人员类80万元、运转类404万元）。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市吴店镇卫生院2022年财政拨款收入预算106万元，较上年106万元持平。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款106万元。

2.无财政拨款上年结转。

（二）广水市吴店镇卫生院2022年财政拨款支出预算106万元，较上年106万元持平。

1.财政拨款本年支出：一般共公共服务支出106万元。

2.无财政拨款年终结转结余。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市吴店镇卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出无。

四、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市吴店镇卫生院2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为无。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、单位运行经费支出情况说明

2022年，广水市吴店镇卫生院单位运行经费支出预算80万元，较上年70万元，同比下降10%，主要原因是按提倡厉行节约原则编制。

其中：办公费5.3万元；印刷费6.2万元；邮电费1万元；差旅费5.1万元；会议费0万元；福利费1万元；日常维修费29万元；专用材料0.4万元；办公用房水电费10万元；办公用房物业管理费2.2万元；公务用车运行维护费3.9万元；其他费用3万元。

七、政府采购支出情况说明

2022年，广水市吴店镇卫生院没有政府采购预算。

八、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市吴店镇卫生院年初资产总额为2984万元。总体情况为流动资产4771万元，较上年增加347万元，同比增加16%，主要原因是业务收入增加；固定资产993万元，较上年增加320万元，同比增长122%，主要原因是在建工程——医院整体搬迁建设项目验收后转固。

其中固定资产：房屋3200平方米，价值1065万元；土地13310平方米；专用设备264万元；车辆2辆，价值27万元；办公家具价值51万元；其他资产价值125万元。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

1、 基本公卫中央级产出指标、数量指标、质量指标、效益指标见附表；

基本公卫(中央) 吴店.pdf

2、基本公卫省级级产出指标、数量指标、质量指标、效益指标见附表；

基本公卫(省级) 吴店.pdf

3、基本公卫本级级产出指标、数量指标、质量指标、效益指标见附表；

基本公卫(本级) 吴店.pdf

4、基药补助中央级产出指标、数量指标、质量指标、效益指标见附表；

基药补助(中央) 吴店.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。