目     录

第一部分  广水市城郊街道办事处中心中学单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  广水市城郊街道办事处中心中学2022年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  广水市城郊街道办事处中心中学2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  广水市城郊街道办事处中心中学单位概况

一、主要职责

广水市城郊街道办事处中心中学主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策、法律法规

（二）研究拟订全办教育发展规划并组织实施、统筹规划和指导协调全办教育、教学改革。

（三）统筹管理本办教育经费:协同市财政部门编制全办教育系统经费预决算，参与筹措教育经费、教育投款。教育基建投资的办法和方案:监督全办教育经费使用情况:组织指导资助贫困家庭学生工作:按有关规定管理教育授助、教育贷款工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导幼儿教育工作，全面实施素质教育;检查实施全办初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

（五）综合管理全办的基础教育以及幼儿教育、特殊教育等工作；指导协调各校有关教育工作；负责协调全办社会力量办学的申报、审批、管理工作。

（六）指导全办中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育工作与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

（七）协管全办教师工作。组织实施落实各级各类学校教师资格证书制度，会同有关部门落实教育系统人事管理、劳动工资有关政策、规定，指导全办各级各类学校内部管理体制改革；规划和指导全办各级各类学校干部教师队伍建设及管理工作；会同有关部门做好中小学特级教师评选、享受政府特殊津贴教师的推荐工作以及教师、职工专业技术职务评聘工作；会同相关部门落实大中专毕业生就业工作。

（八）归口管理指导教师大学后继续教育、成人自学教育和扫除青壮年文盲工作。

（九）指导并管理全办教育系统的教学科学研究工作，协调、指导各级各类学校承担各级科研项目的实施工作。                                                     （十）指导、协调全办各类学校的后勤、校办产业和勤工俭学以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全办教育基本信息统计、分析和发布工作，指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

（十一）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全办语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查工作;指导和落实普通话推广、普通话师资培训和普通话测试工作。

（十二）承担教育督导的日常管理工作，管理所属学校和所属事业单位;负贵本办机构编制、申报审批干部任免和人事管理工作。

（十三）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

广水市城郊街道办事处中心中学预算单位构成包括：广水市城郊街道办事处中心中学本级预算、中心小学、应台中心小学、北斗中心小学、大邦中心小学及中心幼儿园。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市城郊街道办事处中心中学部门预算包括：城郊街道办事处中心中学汇总预算。其中部门所属独立核算单位有：广水市城郊街道办事处中心中学本级预算、中心小学、应台中心小学、北斗中心小学、大邦中心小学及中心幼儿园。共计6家预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制339名，实有317人，其中：在编在职317名，退休人员234名，遗属人员38名，在校学生7578名。

第二部分 广水市城郊街道办事处中心中学2022年部门预算表

广水市城郊街道办事处中心中学2022年部门预算表.pdf

第三部分 广水市城郊街道办事处中心中学2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市城郊街道办事处中心中学2022年收入总预算5579.9万元，其中：本年收入5330.54万元，上年结转结余249.36万元，较上年预算安排增加561.53万元，同比增长11.2%，主要原因是公用经费及工资等正常增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入5075.54万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入255万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入3.46万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入245.9万元。

（二）广水市城郊街道办事处中心中学2022年支出总预算5579.9万元，其中：本年安排支出5579.9万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加561.53万元，同比增长11.2%，主要原因是公用经费及工资等正常增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出5330.54万元；上年结转结余安排支出249.36万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出5079万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出255万元；单位资金支出245.9万元。

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出4362.56万元；社会保障和就业支出726.25万元；卫生健康支出231.82万元；住房保障支出259.26万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出4156.33万元；商品和服务支出171.37万元；对个人和家庭的补助283.55万元。                                 

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出4611.25万元（其中人员类4439.88万元、运转类171.37万元）；项目支出968.65万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市城郊街道办事处中心中学2022年财政拨款收入预算5079万元，较上年增加60.6万元，同比增长1.3%，主要原因是公用经费及工资等正常增加。                                                                

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款5075.54万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款3.46万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市城郊街道办事处中心中学2022年财政拨款支出预算5079万元，较上年增加60.6万元，同比增长1.3%，主要原因是公用经费及工资等正常增加。                                                         

1.财政拨款本年支出：教育支出3861.67万元；社会保障和就业支出726.25万元；卫生健康支出231.82万元；住房保障支出259.26万元；                                           

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市城郊街道办事处中心中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，

四、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市城郊街道办事处中心中学2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为1.92万元，较上年减少0.3万元，同比下降14%，主要原因是：工作要求。

其中：公务接待费1.92万元，较上年减少0.3万元，同比下降147%，主要原因是：工作要求。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市城郊街道办事处中心中学机关运行经费支出预算171.37万元，较上年增加10.07万元，同比增长6.3%，主要原因是公用经费增加。

其中：办公费23.77万元；印刷费3.51万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费X0万元；福利费18.17万元；日常维修费45.87万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费27.6万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费24万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用28.45万元。

七、政府采购支出情况说明

2022年，广水市城郊街道办事处中心中学政府采购总预算11万元。其中：

面向中小企业11万元，总采购量同比下降93%，面向小微企业11万元，总采购量同比下降93%。政府采购货物预算11万元，较上年减少153.1万元，同比下降93%，主要原因是工作要求；

八、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市城郊街道办事处中心中学年初资产总额为47890.3万元。总体情况为流动资产811.96万元，较上年减少101.7万元，同比下降11%，主要原因是正常支出；固定资产5670.48万元，较上年增加823万元，同比增长17%，主要原因是项目建设增加等。

其中固定资产：房屋44173.07平方米，价值3708.4万元；土地107198平方米，价值48万元；办公家具价值479万元；其他资产价值1435.08万元。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

广水市城郊街道办事处中心中学2022年整体绩效目标申报.pdf

本单位从学前教育、义务教育、高中教育和中职教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

1、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥101人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=962人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=1043人，依据2021年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

2、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥460人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=4594人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=9395平方米，依据2022年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数=5所，校舍维修受益学生人数=4594人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

广水市城郊街道办事处中心中学2022年部门整体支出绩效目标申报表2022年广水市城郊街道办事处中心中学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目4个，具体为：义务教育公用经费、学前教育公用经费、校车管理、校园安全等。

城郊街道办事处中心中学2022年度校园安全预算支出项目绩效目标申报表.pdf

城郊街道办事处中心中学2022年度学前教育公用经费预算支出项目绩效目标申报表.pdf

城郊街道办事处中心中学2022年度校车经费预算支出项目绩效目标申报表.pdf

城郊街道办事处中心中学2022年度义务教育公用经费预算支出项目绩效目标申报表.pdf

（一）2022年义务教育公用经费预算项目支出

1、“2022年义务教育公用经费预算项目支出”的主要内容是：根据财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（财教[2006]5号；湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发[2020]71号）。公用经费年初根据上年教育事业统计年报学生人数按标准预算到中心中学，再由中心中学按实际使用情况拨付到辖区内各学校。保证区域内中小学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。2022年安排预算资金374.96万元，其中：中央和省级资金预算330.97万元，本级财政预算44万元。

2、项目绩效总目标是：义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

3、项目绩效指标设置情况：产出指标：义务教育学校学生人数=4594人，依据2021年教育事业统计年报数据设定指标。资金拨付率=100%，依据上级文件规定设置此指标。初中公用经费标准=850元/人学年、小学公用经费标准=650元/人学年。特殊学校经费标准=6000元/人学年、寄宿生经费标准=200元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受益教师人数=3391人，受益学校数=5所，依据2020年教育事业统计年报确定指标值。学生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：师生、学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。