目 录
第一部分 随州市文化馆2025年预算情况说明
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他情况说明
十、专业名词解释
第二部分 随州市文馆化2025年预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第一部分 随州市文化馆预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
主要职责：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，负责组织指导全市群众文化活动，组织实施成人和少儿文艺活动，培训群众文化干部和业余文艺骨干，研究群众文化艺术;负责组织全市非物质文化遗产的搜集、整理、保护、利用和评选申报工作，负责指导传承场所建设和传承人的培养、扶持工作；负责地方特色民族民间文化艺术遗产发展研究。
二、机构设置情况
随州市文化馆（随州市群众艺术馆、随州市非物质文化遗产保护中心）成立于2023年9月（随编发〔2023〕34号），隶属于随州市文化和旅游局，属正科级公益一类事业单位，定编5名。实有在编人员5人,编外人员2名，退休人员1名。
三、预算收支及增减变化情况
（一）收入预算情况
2025年预算收入总额253.72万元，其中:一般公共预算拨款收入127.71万元，上年结转收入126.01万元，本单位是新增单位，2024年初无预算，2024年8月在财政局开户，使用资金时调整预算。
（二）部门支出预算情况
2025年随州市文化馆支出预算总额253.72万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出127.71万元，上年结转结余支出126.01万元。本单位是新成立的单位，上年无预算，无增减比较数。
2025年随州市文化馆支出预算总额253.72万元，按功能分类分为：文化旅游体育和传媒支出222.98万元，占总支出的87.88%；社会保障和就业支出19.48万元，占总支出的7.68%，；卫生健康支出3.89万元，占总支出的1.53%，；住房保障支出7.38万元,占总支出的2.91%。本单位是新成立的单位，上年无预算，无增减比较数。
2025年随州市文化馆支出预算总额253.72万元，按经济分类分为：工资福利支出93.67万元，商品和服务支出6万元，对个人和家庭的补助支出3.04万元，本单位是新成立的单位，上年无预算，无增减比较数。
（三）财政拨款支出情况
2025年随州市文化馆财政拨款支出预算总额253.72万元。其中本年一般公共预算拨款127.71万元、上年结转一般公共预算拨款126.01万元，支出按功能分类分为：文化旅游体育和传媒支出222.98万，社会保障和就业支出19.48万元，卫生健康支出3.89万元，住房保障支出7.38万元,本单位是新成立的单位，上年无预算，无增减比较数。
（四）政府性基金情况
2025年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算情况
2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年单位机关运行经费支出6万元。其中:办公费1.05万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元,邮电费0万元，差旅费0万元，培训费0万元,公务接待费0.3万元,工会经费1.38万元，福利费0万元,公务用车运行维护费2.28万元,物业管理费0万元，会议0万元，委托业务费1万元，维修费0万元，其他商品和服务支出0万元。运行经费与上年0万元相比增加6万元,增幅100%，原因：本单位是新成立的单位，上年无预算，无增减比较数。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年随州市文化馆“三公”经费年初预算安排2.58万元，较上年“三公”经费增加2.58万元，增幅100%，主要原因是：本单位是新成立的单位，上年无预算，无增减比较数。其中：
因公出国（境）费0万元，本单位是新成立的单位，上年无预算，无增减比较数。
公务接待费0.3万元，本单位是新成立的单位，上年无预算，无增减比较数。
公务用车运行维护费2.28万元，本单位是新成立的单位，上年无预算，无增减比较数。
公务用车购置费0万元，本单位是新成立的单位，上年无预算，无增减比较数。
六、政府采购预算安排情况
2025年政府采购总额0万元，其中货物类采购预算金额0万元，份额比例0%；工程类采购预算金额0万元，份额比例0%；服务类采购金额0万元，份额比例0%；面向中小企业及小微企业采购金额0万元，份额比例0%。较上年预算安排的增加0万、增加比例0%，主要原因：本单位是新成立的单位，上年无预算，无增减比较数。
七、国有资产占用情况
随州市文化馆2025年初资产总额66.36万元，其中：流动资产0万元、固定资产净值66.36万元、无形资产净值0万元，现有公用车辆1台，是本年新购并接收随州市文化和旅游市场综合执法支队调拨资产。本单位是新成立的单位，上年无发生数。
八、重点项目预算绩效情况
（一）部门整体绩效目标编制情况
市文化馆以党建为引领，以基础设施建设、群众文化活动开展以及非遗保护为工作重点，积极推动各项文化工作。
本部门整体绩效目标：1、长期目标为组织指导全市群众文化活动，培训群众文化干部和业余文艺骨干，研究群众文化艺术；负责组织全市非物质文化遗产的搜集、整理、保护、利用和评选申报工作，负责指导传承场所建设和传承人的培养、扶持工作；负责地方特色民族民间文化艺术遗产发展研究。
具体设置为：
①产出指标：文化事业对于宣传党和国家的方针、政策、加强党和政府与人民群众之间的联系，在全社会培养健康、文明的生活方式，提升广大人民群众的精神文化生活品质和艺术文化素养具有重要作用。公众满意度95%以上，投诉处置率达100%，文化馆设施完好率95%。指标设立依据是国家基本文化服务标准及国家一级文化馆免费开放需要，促进专业交流，丰富群众文化生活。
②效益指标：文化馆是党和政府设立的群众文化事业机构，具有公益性、发挥社会效益的基本特征，对人员素质的提高和丰富人民业余文化生活具有重要意义。指标设立依据是为了满足群众文化生活，促进精神文明建设，搭建文化共享平台。
③满意度指标：通过开展群众文化工作，活跃群众文化生活，服务对象满意率≥95%。指标设立依据是行业标准。
2、年度目标为：加大创新力度，丰富文化活动形式和内容，深化非遗保护工作，探索更多有效的传承与创新模式。具体设置为：
①产出指标：根据功能需求对场馆进行合理规划，设置多个功能区，如活动区、培训区等，极大地丰富了群众的文化体验。对场馆的照明、通风、音响、饮水等设施进行了完善改造，提升了场馆的智能化和便捷化水平。公众满意度95%以上，投诉处置率达100%，文化馆设施完好率95%。指标设立依据是国家基本文化服务标准及国家一级文化馆免费开放需要，促进专业交流，丰富群众文化生活。
②效益指标：作为非物质文化遗产的重要守护者，我们在非遗保护方面新增市级非遗项目23个，省级非遗项目9个，为非遗的传承与创新注入了新的活力。指标设立依据是利用非遗专项资金，发放市级代表性传承人传承补助经费，推进非遗项目的传承与发展。同时，利用非遗专项资金组织开展相关活动，进一步完善非遗项目资料，促进非遗的传承与保护，弘扬与振兴。指标设立依据是为了满足群众文化生活，促进精神文明建设，搭建文化共享文化平台。
③满意度指标：通过开展群众文化工作，活跃群众文化生活，服务对象满意率≥95%。指标设立依据是行业标准。
（二）重点项目绩效目标编制情况
1、免费开放项目绩效编制情况
（1）项目的主要内容
展览、演出、培训、文化活动和节庆活动、特色活动、基本文化服务等。2025预算安排资金20万元，其中：20万元资金来源为财政拨款。
（2）项目绩效总目标
举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动等。通过这些活动面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我市精神文明建设做贡献。
（3）项目绩效指标设置情况
①产出指标：全年完成免开服务（公益培训30场次、惠民演出60场次、公益讲座40场次。完成国家级省级群众文艺展演、重大文化活动项目20场次等，直接受益群众10万人次）。指标设立依据是国家基本文化服务标准及国家一级文化馆免费开放需要，促进专业交流，丰富群众文化生活。
②效益指标：文化馆是党和政府设立的群众文化事业机构，具有公益性、发挥社会效益的基本特征，对人员文化素养的提高和丰富人民业余文化生活具有重要意义。指标设立依据是为了满足群众文化生活，促进精神文明建设，搭建文化共享文化服务平台。
③满意度指标：通过开展群众文化工作，活跃群众文化生活，服务对象满意率≥95%。指标设立依据是行业标准。
2、群众文化活动项目绩效编制情况
（1）项目的主要内容是：组织群众进行公共文化艺术活动，展现群众精神面貌；合理开发利用民间资源，做好保护工作等。2025预算安排资金5万元，其中：5万元资金来源为财政拨款。
（2）项目绩效总目标是：繁荣地方经济和群众文化生活，加快公共文化事业的发展进程，提高广大人民群众的文化艺术水平，为本市群众文化事业可持续发展提供了保障，提升社会公众满意度。
（3）项目绩效指标设置情况：
①产出指标：组织公益性群众文化活动，推动群众文艺活动的蓬勃发展。文艺展演10场次、群众文艺集体活动10场次、节庆文艺会5场次。指标设立依据是国家基本文化服务标准及国家一级文化馆免费开放需要，促进专业交流，丰富群众文化生活。
②效益指标：文化馆是党和政府设立的群众文化事业机构，具有公益性、发挥社会效益的基本特征，对人员艺术素养的提高和丰富人民业余文化生活具有重要意义。指标设立依据是为了满足群众文化生活，促进精神文明建设，搭建文化共享文化平台。
③满意度指标：通过开展群众文化工作，活跃群众文化生活，服务对象满意率≥95%。指标设立依据是行业标准。
3、文化场馆综合体运行经费项目的绩效编制情况：
（1）项目的主要内容是：采购设备、物业管理、开展多项文化活动等，2025预算安排资金43.04万元，其中：43.04万元资金来源为财政拨款。
（2）项目绩效总目标是：丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，围绕公共文化服务，充分利用现有资源，拓展业务范围，创新服务手段，提高公共文化服务水平，发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益，为市民提供更多、更好的公共文化产品和服务。
（3）项目绩效指标设置情况：
①产出指标：购置办公和开展活动的必备设备，有效保证场馆干净整洁、环境优美、设施完好、文明整体效果，达到市文化馆新馆运转相关的管理标准，做到0投诉。指标设立依据是按照市政府工作部署，新馆位于城市综合体三楼，每年需向产权国投公司缴纳房屋租金、公摊面积物业费、场馆运行水电费。
②效益指标：切实做好文化馆基础设施和生态文明建设，丰富文化活动，促进文明城市建设，为居民提供休闲活动的场所，增加居民休闲活动空间。指标设立依据是保证新馆各项工作正常运转，丰富群众文化生活。
③满意度指标：通过开展群众文化工作，活跃群众文化生活，服务对象满意率≥95%。指标设立依据是行业标准。
4、省级公共服务体系建设补助专项资金项目的绩效编制情况：
（1）项目的主要内容是：物业管理、设备设施正常运转、文艺演出、艺术展演等。2025预算安排资金82.97万元，其中：82.97万元资金来源为财政拨款。
（2）项目绩效总目标是：所有公共空间设施场地每周免费开放56小时以上，服务项目和质量达到国家一级馆要求。
（3）项目绩效指标设置情况：
①产出指标：给市民提供文化娱乐、开展群众文化、非遗传承等活动提供良好环境的公共场馆。做到0投诉。指标设立依据是《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知财教〔2020〕156号、《湖北省公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作绩效考评暂行办法》，资金用于新馆建设。
②效益指标：改善市民文化活动环境，推动随州文明卫生城市创建，促进随州经济发展。指标设立依据是保证新馆各项工作正常运转，丰富群众文化生活。
③满意度指标：通过开展群众文化工作，活跃群众文化生活，服务对象满意率≥95%。指标设立依据是行业标准。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
本单位无政府性基金预算支出和国有资本预算支出。
（二）对其他情况的说明
无其他情况说明。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。
5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
第二部分 随州市文化馆2025年预算公开表
一、部门收支预算总表部门收入总表
收支总表 | |||
部门/单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 127.71 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 222.98 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 19.48 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 3.89 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
十、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十一、农林水支出 | 0.00 | ||
十二、交通运输支出 | 0.00 | ||
十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十四、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十五、金融支出 | 0.00 | ||
十六、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十八、住房保障支出 | 7.38 | ||
十九、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿二、预备费 | 0.00 | ||
廿三、其他支出 | 0.00 | ||
廿四、转移性支出 | 0.00 | ||
廿五、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿六、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 127.71 | 本年支出合计 | 253.72 |
上年结转结余 | 126.01 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 253.72 | 支 出 总 计 | 253.72 |
二、部门收入总表
部门收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 253.72 | 127.71 | 127.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.01 | 126.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 随州市文化和旅游局 | 253.72 | 127.71 | 127.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201017 | 随州市文化馆 | 253.72 | 127.71 | 127.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.01 | 126.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、部门支出总表
部门支出总表 | |||||||
部门/单位： | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 253.72 | 102.71 | 151.01 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 222.98 | 71.96 | 151.01 | |||
20701 | 文化和旅游 | 222.98 | 71.96 | 151.01 | |||
2070109 | 群众文化 | 222.98 | 71.96 | 151.01 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | |||
四、财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 127.71 | 一、本年支出 | 253.72 |
（一）一般公共预算拨款 | 127.71 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）国防支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）公共安全支出 | ||
二、上年结转 | 126.01 | （四）教育支出 | |
（一）一般公共预算拨款 | 126.01 | （五）科学技术支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | 222.98 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）社会保障和就业支出 | 19.48 | |
（八）卫生健康支出 | 3.89 | ||
（九）节能环保支出 | |||
（十）城乡社区支出 | |||
（十一）农林水支出 | |||
（十二）交通运输支出 | |||
（十三）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十四）商业服务业等支出 | |||
（十五）金融支出 | |||
（十六）援助其他地区支出 | |||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十八）住房保障支出 | 7.38 | ||
（十九）粮油物资储备支出 | |||
（二十）国有资本经营预算支出 | |||
（廿一）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿二）预备费 | |||
（廿三）其他支出 | |||
（廿四）转移性支出 | |||
（廿五）债务还本支出 | |||
（廿六）债务付息支出 | |||
（廿七）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 253.72 | 支 出 总 计 | 253.72 |
五、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 253.72 | 102.71 | 96.71 | 6.00 | 151.01 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 222.98 | 71.96 | 65.96 | 6.00 | 151.01 |
20701 | 文化和旅游 | 222.98 | 71.96 | 65.96 | 6.00 | 151.01 |
2070109 | 群众文化 | 222.98 | 71.96 | 65.96 | 6.00 | 151.01 |
208 | 社会保障和就业支出 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
六、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 102.71 | 96.71 | 6.00 | |
301 | 工资福利支出 | 93.67 | 93.67 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 28.82 | 28.82 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 21.53 | 21.53 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 12.26 | 12.26 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.69 | 10.69 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.34 | 5.34 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.89 | 3.89 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30201 | 办公费 | 1.05 | 0.00 | 1.05 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30228 | 工会经费 | 1.38 | 0.00 | 1.38 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.28 | 0.00 | 2.28 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位： | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
2.58 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.30 |
八、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
此表是空表本单位无政府性基金预算支出
九、项目支出表
附表4-9 | |||||||||||
项目支出表 | |||||||||||
部门/单位： | 单位：万元 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
151.01 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 126.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 随州市文化和旅游局 | 151.01 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 126.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201017 | 随州市文化馆 | 151.01 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 126.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31 | 本级支出项目 | 151.01 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 126.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42130024201T000000166 | 省级公共文化服务体系建设补助专项资金 | 随州市文化馆 | 82.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42130025201T000000103 | 免费开放经费 | 随州市文化馆 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42130025201T000000105 | 群众文活动经费 | 随州市文化馆 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42130025201T000000117 | 文化场馆综合体运行经费 | 随州市文化馆 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十、政府采购预算表
政府采购预算表 | |||||||||||||
预算4-10表 | 单位：元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价（元） | 计量单位 | 采购金额 | ||
采购金额合计（元） | 其中面向中小企业（元） | 其中面向小微企业（元） | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
此表是空表本单位政府采购预算支出
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政府网站标识码：4213000001备案编号：鄂ICP备05001778号-1
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主办单位：市文化和旅游局
