随州市农业区划办公室

2022年部门预算

目  录

第一部分 随州市农业区划办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市农业区划办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市农业区划办公室2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市农业区划办公室2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 随州市农业区划办公室概况

一、部门主要职责

编制全市农业综合区域规划和农业区域资源综合规划;负责全市农业自然资源的依法综合管理;负责全市农业资源的调查、监测、分析和评价，研究建立全市农业资源调查监测体系和分析全市农业资源的变化趋势;负责农业开发治理实验区工作;参与重大农业投资项目和重要农产品基地的前期论证;负责农业区划应用软件的开发推广工作。

二、部门基本情况

随州市区划办是随州市发展和改革委员会下设的参公事业单位。区划办编制3人。目前实有2人。

第二部分 随州市农业区划办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

     2022年随州市农业区划办收入预算总额40.17万元，比上年59.28万元，减少19.11万元，减少32.24%。减少的主要原因是人员调整，减少在职人员1名。其中：财政拨款40.17万元，比上年59.28万元减少19.11万元，减少32.24%。收入减少的主要原因是人员调整，减少在职人员1名。

（二）支出预算情况

2021年随州市农业区划办公室支出总额40.17万元，比上年59.28万元，减少19.11万元，减少32.24%。减少的主要原因是人员调整，减少在职人员1名。其中基本支出较上年减少19.11万元，减少32.24%。减少的主要原因是人员调整，减少在职人员1名。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）33.06万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）2.51万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.13万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）2.47万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年随州市农业区划办公室财政拨款支出40.17万元，比上年59.28万元，减少19.11万元，减少32.24%。减少的主要原因是人员调整，减少在职人员1名。其中基本支出较上年减少19.11万元，减少32.24%。减少的主要原因是人员调整，减少在职人员1名。

一般公共预算基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出36.31万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出3.86万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年农业区划办公室机关运行经费3.86万元，比2021年5.82万元减少1.96万元，减少33.68%。减少主要原因为人员变动，减少在职人员1名。其中：水费0.03万元、电费0.24万元、邮电费0.18万元、取暖费0.05万元、物业管理费0.05万元、因公出国（境）费用0.22万元、维修（护）费0.32万元、会议费0.14万元、培训费0.16万元、公务接待费0.19万元、工会经费0.51万元、福利费0.67万元、其他交通费用1.12万元。

（七）政府采购情况

本单位2022年无政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

    2022年年初资产总额0.37万元，比上年减少0.03万元，减少了7.5%，减少原因为收入较上年略微减少。其中流动资产0万元，固定资产0.37万元，全部为通用设备，较上年无变动。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市农业区划办公室“三公”经费年初预算安排0.41万元，比上年0.19万元增加0.22万元，同比增加115 .79%，主要原因是：因公出国（境）费比上年增加0.22万元。其中：

因公出国（境）费0.22万元，比上年增加0.22万元，主要原因是：因业务需要，2022年增加因公出国费用。

公务接待费0.19万元，比上年0.19万元增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无变动。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是：无变动。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是：无变动。

第三部分 随州市农业区划办公室2022年部门预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：负责全市农业资源的调查、监测、分析和评价。

    2、长期目标1：编制全市农业综合区域规划和农业区域资源综合规划;负责全市农业自然资源的依法综合管理，具体指标设置为：

数量指标：完成全市农业综合区域规划和农业区域资源综合规划编制工作。

质量指标：高质量完成工作。

效益指标：促进全市农业自然资源的依法综合管理。

3、年度目标1：负责全市农业资源的调查、监测、分析和评价，研究建立全市农业资源调查监测体系和分析全市农业资源的变化趋势;负责农业开发治理实验区工作;参与重大农业投资项目和重要农产品基地的前期论证;负责农业区划应用软件的开发推广工作，具体指标设置为：

数量指标：完成农业资源的调查、监测、分析和评价。

质量指标：高质量质完成工作。

效益指标：促进全市农业自然资源发展。

二、重点项目绩效目标编制情况

随州市农业资源区划委员会办公室本年度无项目支出。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。